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办公用品管理制度 一、目的 为了进一步加强公司办公用品的管理，确保“统一采购、领发有章”规范办公用品的采购、发放、管理，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团总部及医贸公司、青峰药业、山香药业及其它二级单位。 三、办公用品采购管理 （一）办公用品采购工作由集团行政部统一管理，遵循“统一采购，归口管理”的原则，任何个人或部门不得自行采购，否则将不予报销。 （二）办公用品采购包括：笔、传真纸、硒鼓、打印纸、钉书机、取钉器、剪刀、大头针、回型针、计算器、U盘等物品。 （三）办公用品采购方式：办公用品采购原则上每年通过集团招标平台进行招标，选定1-2家供应商定点采购。同一区域的办公用品的采购原则上应在指定单位供应商处采购，否则将不予以报销。 （四）采购周期：办公用品采购原则上每年通过集团招标平台进行一次招标，如有需求可缩短招标周期。非急需办公用品每月25日前由各部门填写《申购单》将次月办公用品需求报行政部，由行政部汇总并采购。申购物品如系急需品，申购部门在填写申购单的同时要向行政部做出说明。（附后《申购单》） （五）行政部应建立《办公用品入库台帐》，进行采购入库登记。 （六）办公用品的采购程序： 申请部门填写《申购单》→ 行政部审核、采购 →通知部门领取 →行政部发票报账→财务部入账 四、办公用品的领用管理 （一）各部门指定专人到行政部领用所需的办公用品，若该部门所指定的办公用品领用人出差或请假不在公司时，由部门负责人指派人员领取。行政部不对其他人员发放办公用品。 （二）行政部对各部门领用的办公用品建立《办公用品出库台帐》，领用人须在台帐上签字确认。每月初行政部根据《办公用品出库台帐》统计出各部门上月所领用的办公用品明细及总金额，反馈到各部门负责人处。 （三）办公用品分非消耗性办公用品和消耗性办公用品。 1、非消耗性办公用品指：计算器、闹钟、订书机、取订器、笔筒、取钉器、硒鼓、文件篮、剪刀、U盘、直尺、裁纸刀等。 2、消耗性办公用品指：笔记本、材料纸、文件夹、胶纸、笔、笔芯、夹子、订书钉、复写纸、回形针、大头针、墨水、档案袋、纸、挂勾、电池、光盘、墨盒等。建议根据级别明确配备办公用品标准。（例如：总经理可配置多少价值的电脑、笔、橡皮、笔筒等，一般员工可配多少价值的办公用品） 建议根据级别明确配备办公用品标准。（例如：总经理可配置多少价值的电脑、笔、橡皮、笔筒等，一般员工可配多少价值的办公用品） （四）领用人到行政部领取办公用品时，若办公室无库存，则需填写《申购单》经行政部审核后组织采购；办公用品采购回公司后由行政部通知领用。 （五）消耗性办公品的领用数量不作规定，以实际发生数为准。 （六）试用期员工办公用品标准为：软面抄1本、水笔2支、笔筒1个，计算器、订书机、剪刀、直尺等原则上为部门公用办公用品，确因工作需要可单独申请。 五、办公用品的管理 1、各部门对领用的办公用品有义务妥善保管，对遗失、故意损坏办公用品的当事人公司将处以通报批评，并按采购原价进行处罚。 2、各级行政部门应当定期对办公用品的库存情况进行盘点，做到帐物相符。对接近过期的办公用品及时进行清理。 3、非消耗性办公用品的领用实行以旧换新领用；对消耗性办公用品，在节约使用的前提下不限量领用（特殊情况除外）。 六、之前发布的与本制度有冲突的相关条款均停止执行，以本制度为标准。 七、本制度由集团公司行政部制定并负责解释，自二0一四年*月*日起实施。 附件一： 申 购 单 申购部门 申购人 申购时间 部门负责人 签 字 行政部负责人 签 字 名 称 规 格 价 格 数 量 附件二： 报 损 单 申请单位 报损日期 购入日期 名称 数量 购买金额 报损原因 处理方式 报损部门负责人 行政部门负责人 公司领导签字