廉洁风险防控手册(医院).pdf

廉洁风险防控手册 （试行） 二 0 一一年十二月 目录 一、手册综述 . 1 （一）指导思想 1 （二）目的 2 （三）适用范围 3 二、廉洁风险防控概述 3 （一）风险及风险管理 3 （二）廉洁风险 4 （三）廉洁风险防控 5 三、廉洁风险防控机制 6 （一）医院管理理念与员工行为准则 6 （二）领导干部的基本要求 7 （三）领导机制与工作职责 8 （四）工作机制 9 （五）宣传教育机制 10 （六）监督机制 11 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 12 （一）人力资源管理 12 1、医院党组管理干部任职管理业务事项 13 2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 15 3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 17 I 4、基层医院中层干部任职管理业务事项 19 5、基层医院员工录用管理业务事项 21 （二）投资管理 23 6、兼并收购业务事项 23 （三）物资管理 25 7、医院基建工程设备采购业务事项 25 8、医院生产更改工程设备采购业务事项 28 9、医院新增物资供应商业务事项 31 10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 33 11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项 .. 37 12、基层医院报废物资出售业务事项 39 （四）工程管理 41 13、基建工程承包商选择业务事项 41 14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项 48 15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 52 （五）燃料管理 55 16、燃煤采购业务事项 55 （六）监察审计 61 17、 内部审计业务事项 61 18、 信访举报和案件查办业务事项 63 （七）其他 66 19、基层医院粉煤灰销售业务事项 66 II 五、测评、监督与考核 69 （一） 测评 69 1. 测评内容 69 2