碧桂园财务共享服务中心经验分享.pptx

碧桂园财务共享服务中心经验分享 目录A碧桂园共享项目背景B共享服务中心总体设计C业务与系统建设历程D效果与价值分享全球化背景下财务管理面临的挑战全球竞争管控风险资源收紧，产业升级结构转型，如何为全球经营战略提供经营决策支持？跨地域、跨行业分子公司众多人才缺失业务复杂供应链越来越长客户差异化越来越大业务复杂程度不断提升 财务人员难招聘 财务人员流动性强 全球性财务专家培养困难碧桂园整体概况：强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，20多年为近300个城镇带来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验，碧桂园在每个地方都将小区品质做到一步到位：建世界一流的小区！所以现已有超过300万业主选择在碧桂园安居乐业。碧桂园是2007年在香港上市，2015年销售约1401.6亿元、2016上半年销售额1250亿元，在全国房企排名第三位。碧桂园财务核算概况【现状了解】1、组织规模：全集团财务核算单位1,700多家；房产板块划分32个区域和9个一二线城市公司，包括马来西亚、澳大利亚等海外区域，并在印尼、美国等区域考察中2、业务板块：地产、物业、酒店、学校、建安等10多个业务板块3、公司类型：有上市公司、非上市公司1,700+ 核算单位地产 40%+物业 30%+酒店4%+学校3%+建安3%+其他板块…碧桂园信息化概况业务公共服务 房产板块集团人力资源集中管理系统集团财务集中核算系统集团资金集中管理系统集团全面预算管理系统主数据系统综合数据管理及分析系统移动应用ISM服务系统集团集中采购管理系统BIP投资策划整合系统计划运营系统房产板块营销系统成本管理系统其他板块…….集团信息管理中心分下设流程与信息管理部、创新移动应用部，负责全集团的信息化规划总部与房产板块的信息化由信管中心负责，其他板块自建；目录A碧桂园共享项目背景B共享服务中心总体设计C业务与系统建设历程D效果与价值分享碧桂园财务共享服务中心的定位——会计交易处理者、财务信息提供者、决策优化参考者、绩效提升助推者财务信息提供者会计交易处理者财务数据统一管理，及时准确的反应业务动态提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理决策优化参考者绩效提升助推者通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化通过全流程管理，推动创新与变革，引领业务活动价值最大化财务共享服务中心的职责提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理资金集中批量支付，提高资金运营效率，保障资金安全共享服务财务数据统一管理，及时准确的反应业务动态通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化强化风险管控模式，推动信息化管理提升，增强制度规范的执行力通过建立人员管理体系，快速为集团及区域财务团队提供优秀人才财务人员组织结构优化，降低财务运营成本，提高人均效能转型后的碧桂园财务组织——专业分工、运营高效、三位一体战略伙伴：支持集团战略规划与执行，支持战略决策、投资决策与经营决策的制定、分析与评价集团管控：财务制度、人员和系统的统一管理，并对集团各级财务工作进行指导、监督与评价财务规划：引领财务职能不断发展、推进财务管理体系持续优化专家中心：为集团战略发展提供资本、税务、并购等专业领域的统一管理、研究与决策支持交易处理：提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理数据提供：财务数据的统一窗口，并推动数据标准化管理决策支持：通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化绩效助推：通过流程端到端的管理，推动业务活动与流程的效能优化与价值最大化业务伙伴：贴近业务、融入业务、为业务发展提供专业的财务支持服务价值创造：借助财务的专业手段，引导、推动业务价值的最大化风险管控：在业务前端保障财务制度的执行、帮助业务防范风险战略财务共享财务业务财务战略财务业务财务共享财务财务管理转型，打造更为专业、高效的财务组织优化财务资源结构，提升运营效率与效果运营管理能力贡献收益提升财务流程标准化提高交易处理效率降低财务组织运营成本管理成本 决策支持10%角色转变控制 30%风险控制能力决策支持50%流程重组决策分析能力报告 20%增强制度执行力规范标准，提升透明度“倒逼”业务流程规范夯实决策的数据质量基础优化财务人员结构，将更多资源和精力投入决策分析中更有价值的服务控制 10%报告 20%账务/事务处理40%系统信息化账务/事务处理 20%转型前转型后通过信息化和转型降低成本并关注价值创造业务支持能力提升财务对业务的反映速度建立支持企业快速发展的模式支持全球化业务发展碧桂园财务共享服务中心组织架构整体设计财务共享服务中心总经理副总经理业务处理职能运营管理职能成本应付核算应收核