井工煤矿安全自检表.doc

PAGE / NUMPAGES 附件1 井工煤矿安全自检表 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条 安全生产许可证、营业执照、建筑企业资质证书均在有效期内，不涉及采矿许可证 无 无 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 安全管理机构已设置，建井期间不涉及煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压。 1.未建立技术管理体系； 2.安全生产管理机构设置不齐全，管理人员无任命文件； 3.一通三防、地质防治水未配备专业技术管理人员； 4.项目部领导机构工作职责分工与实际工作不符，且分工不全面、不系统。 及时补充修订、完善，配备相关空档技术管理人员。 3 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《煤矿安全规程》第22条 已配备地质测量仪器设备，并建立记录台帐。 1.项目部未设立地质测量组，未配备专业技术人员。 2.未建立地测工作规章制度；未编绘反映煤矿实际的地质资料和图件。 及时配备地质测量技术人员，按要求做好资料、土建管理工作 4 责任 落实 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。 《煤矿安全规程》第4条 已建立全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制并落实 无 5 管理 制度 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《煤矿安全规程》第4条 已建立各项制度和机电方面各岗位操作规程。 1.办公会议制度中对于主持人的确定不符合规定； 2.每月领导下井带班次数与制度规定次数不相符，且无领导下井带班现场交接班记录； 3.项目部内部安全隐患整改通知单主管经理签字不全，且未建立检查人员签字栏； 4.回风立井一水平1号、3号回风石门现已掘进施工，但掘进作业规程未报送公司各部室； 5.岗位操作规程建立不齐全，除机电岗位人员外无其他岗位操作规程； 6.粉尘检测制度未落实。 及时完善制度和相关记录台帐，并严格按制度执行。 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 不涉及 7 灾害 防治 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 景泰煤业有限公司负责 8 安全 培训 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 《煤矿安全规程》第9条 从业人员安全教育和培训一人一档工作正在整理之中。项目部主要负责人和各专业安全生产管理人员具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。在册在岗特种作业人员培训合格，持证上岗。 1.项目部未建立年度培训计划。 2.未建立特种作业人员名册台账； 3.节后新招从业人员安全培训教育“一人一档”未完善整理到位； 4.爆破员持证2人，不能满足正常工作需求。 5.安全培训教育记录不规范、不齐全、 不整齐，有待加强规范管理。 1.及时整理归档安全培训教育资料。 2.按要求落实好爆破员培训取证工作 9 安全 投入 按规定足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条 已建立安全费用提取使用制度和安全费用使用明细账；安全费用按工程造价2.5%标准提取。 1.未制定年度安全费用计划； 2.安全费用使用凭证不齐全； 3.安全费用提取使用存在