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课外辅导机构计划书 目 录 第一部分：摘要 ……………………………………………………………………… 第二部分：机构名称文化背景及产品 …………………………………………… 第三部分：市场分析 ……………………………………………………… 第四部分：发展战略及组织架构 ………………………………………………… 第五部分：员工薪资水平与激励机制 …………………………………………… 第六部分：商业模式 ……………………………………………………………… 第七部分：市场营销与品牌建设 …………………………………………… 第一部分：目标市场概述 市场容量： 现有中小学生 5000 多人，其中参加课外辅导班的大约有 1000 人。 小学到高中各年级学生均是我们的目标客户。 学生主要采用小班化、大班化培训。 部分富裕家庭的学生采用 “1对 1”个性化辅导。 小学六年级、初三和高一、二是主要的目标客户群，采用 “1对 1”个性化辅导模式和 小班辅导模式。 二、 利润来源 盈利模式 —— 学生培训收费、家长培训收费（前期免费）。学费每年分为四期：暑 假、春学期、寒假、夏学期。每期辅导 40 小时（ 20 节/周），平均学费 100 元/小时，共 计 4000 元/期， 16000 元/ 年，每名教师可带 4-8 名学生（暂时不算班级课），每名教师每 年可获得学费 6.4-10.8 万元，工资、奖金及其他成本除去 4.8-7.2 万元，公司净利润 1.6-3.6 万元（每个教师） *N 人。 春秋学期班级课：数学班，物理班、英语班 （三个学生起算班） 平均 1000-1500 元学费，每期 18 讲/120 分钟，以 5 人计算，共收入 5000-7500 元。成本 150 元*18 周=2700 元，车补： 50 元*18 周=900 元，公司净利润 : （1400-4900 元） *N 班 寒暑假班： 12 讲为一期： 小升初衔接班、各科班（语文、数学、英语、物理、作文、 阅读、英语口语） 1000 元学费 *5 人=5000 元 成本 150 元*12 天 =1800 元，车补： 50 元*12 周=600 元，公司净利润 : （2600 元） *N 班 四、投资预算比较 按照一般课外辅导机构投资预算，在德庆举办一个教学点需投资约 23 —33 万元。其 中办公场所租金 1-2 万/季度（ 4-8 万/年），装修费用 2 万元 /年，办公用品 2 万/年，水电 费 2 万/年， 员工工资 10- 15 万/ 年（2-3 人），宣传费用 1 万/年，流动资金 2-5 万/年。 三、财务分析 我们的目标是： 第 1 年搞试点，在发展校区 200 平米，培训学生达到 40-100 人。 第 2-3 年打基础，在发展校区 200-300 平米，培训学生达到 200-300 名学生； 第一阶段： 2019 年 7 月—— 2019 年 2 月 暑假培训人次 20-40 人次，平均学费 1000 元/ 人，总营业额 2-4 万元，利润 1-2 万。 秋学期培训人次 20-40 人次，平均学费 1000 元/人，总营业额 2-4 万元，利润 1-2 万。 第二阶段： 2020 年 3 月—— 2020 年 9 月 第三阶段： 2020 年 9 月—— 2017 年 2 月 年培训人次人次，平均学费元 / 人，年总