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材料1：补充修改H 企业目标规划
H 公司目标规划
业绩指标 成熟度指标
业绩指标 成本指标 市场指标 产品指标 系统指标 人才指标
营业收入：1500 万，其中： 管理成本：350 万 外部营业收入比率：不低于 新课程开发个数：4 个（指 OA 办公系统：6 月底前完 关键人才引进：分管科技创
保底 1200 万，冲刺1800 万 30%，备注：外部均指集团 24 天以上课时中长期课程 成，实现集团内对接。 新业务副总1，科技园管理
外业务。 班） 中层1 名
利润：25 万，其中：保底 生产成本： 市场复购率：30% 文体项目： 6 月底前完成 在线培训系统建立：9 月底 企业人员编制实现： 超编
17 万，冲刺50 万 低于培训收入的65% 建设并实现试运营 前完成在线培训小程序 制人数0。
应收账款：0 营销成本： 低于15% 外部内训客户家次：8 家 科技园项目：完成方案获集
（次） 团批准立项
材料2：KPI 考核表
1.董事长考核表
姓名 XXX 岗位 董事长 （兼党支部书记）
得分
序号 考核项目 权重 指标要求 评分等级
自评 上级 结果
30 分*K，0≤K≤1，
1 利润 30% 25 万元（保底17 万元）
K= （实际完成值-保底值）/ （目标值-保底值）
20 分*K，0≤K≤1，
2 营业收入 20% 1500 万（保底1200 万）
K= （实际完成值-保底值）/ （目标值-保底值）
1）6 月底前文体项目实现试运营 按要求完成，20 分。
3 新产品开发 20%
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