VDA6.3-2016过程审核重点关注事项和证据提供清单.xls

P7顾客支持、顾客满意、服务 P6系列 生产 P5供方管理 P4产品和过程开发的实现 P3产品和过程开发的策划 P2项目管理 a d e e1 e10 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ede ek Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 epe epg1 epg2 epg3 epg4 epg5 epg6 es1 es2 es3 es4 ez f Seite VPAnfangDaten VPDatenText 序号 审核条款 参考问题 主责部门 项目管理 P2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？ 查顾客意向书、合同、协议及顾客和市场调查资料。 2.1.2是否建立了项目组？项目组成员有哪些？ 查项目小组成员名单。 2.1.3是否确定了项目负责人，团队任务，权限已经权责？ 查项目组成员职责分配。 2.1.4项目小组成员是否都了解了顾客要求？ 抽询小组成员。 2.1.5供应商的选择是否已纳入项目管理？ 查与项目有关的采购和供应商选择记录。 2.1.6项目组成员的专业技能是否满足项目需要？ 从项目小组名单中抽查资质证明。 P2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？ 2.2.1项目成员规划、工作负荷是否合理？ 询问 2.2.2项目开发策划是否包含了顾客对产品特性要求、质量管理要求、包装/运输/服务要求，以及产品符合法律法规要求、环境保护要求？ 查产品设计书、技术规格书、特殊特性识别清单等 2.2.3项目策划，是否同时对项目产品所需材料的供应商资质及材料要求进行了策划？ 查合格供方名单、材料（分供方）清单、抽阅供应商资质证明资料等 2.2.4现有资源（资金、设备、人员）能否满足项目所需，是否有项目预算书？当不满足时是否确定了资料的配置并已实现？ 查项目策划所需的生产/检测设备清单、生产场地图等。 2.2.5项目发生变更时，是否确定了与顾客直接沟通的渠道，确保在第一时间得到解决？ 查相关制度等。 2.2.6公司提出项目变更时，是否经过了规定的审批程序，是否与顾客进行沟通并征得顾客的同意？ 查相关变更记录。 2.2.7顾客提出变更相关要求时，是否第一时间获得并在产品制作前得到解决？ 2.2.8项目变更后是否进行了可行性复核，以证实已配置的资源是否继续合理？ 查相关变更记录、可行性复核记录。 P2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？ 2.3.1是否有项目计划？ 查产品制作申请、产品质量先期策划（APQP）、项目进度计划表等。 2.3.2项目计划是否包含了特定的目的、质量目标、预期效果？ 查产品质量先期策划（APQP）等。 2.3.3项目计划规定的时间节点是否满足顾客要求？是否规定了各阶段的工作检查与评价？ 查项目进度计划表、合同或协议、产品制作申请、阶段评价报告等 2.3.4项目计划中是否包含了对供应商的能力评价、材料和产品有害物质检测？ 查项目进度计划表、顾客要求清单、有害物质检测报告等。 2.3.5项目计划发生变更时，如何实现内部沟通，以确保计划的有效实施？ 查变更记录、询问沟通形式或记录。 2.3.6项目计划变更时，是否考虑了顾客要求的满足程度，是否会通知客户？ 查变更记录、查顾客确认记录。 2.3.7项目计划是否进行评审和审批？ 查产品质量先期策划（APQP）、项目进度计划表、产品设计书等。 2.3.8委外产品是否有产品开发计划？ 产品开发计划 P2.4 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ 2.4.1项目计划变更是否以满足客户要求为目的？ 查变更记录、顾客要求清单、合同协议等 2.4.2变更了什么内容，是否进行风险分析？ 查变更记录、风险分析记录等。 2.4.3是否规定了对口渠道，就变更事宜与顾客的沟通？ 2.4.4当项目计划中涉及材料、供应商、选择外包方的变更时，应由相关方参与，有明确规定吗，实施情况如何？ 查相关制度、查变更记录等。 2.4.5计划变更后如何进行内部沟通，以确保相关人员和工序都了解并有效实施？ 查沟通记录、变更单发放记录等。 2.4.6当顾客提出的变更要求无法实现时，如何与顾客进行沟通并得到顾客的理解或在顾客支持下实现？ 查沟通记录、备忘录、协议、合同等 2.4.7是否定期度策划符合性和目标完成情况进行监督？ 如项目周报等 P2.5 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？* 2.5.1针对顾客，公司内部以及供方，是否分别定义了负责变更管理人员及其代理人？ 查相关制度。 2.5.2是否规定了变更的审批程序和许可责任人员，以及满足顾客要求的审核责任人员？ 2.5.3设备、工装、试验、测量系统以及服务供方是否都被纳入？ 查供方清单 2.5.4是否有供方开发计划？ 查供方开发计划 2.5.5顾客要求采取什么方式？是否