风险管控信息台账.doc

风险管控信息台账 日期： 2018 年 11 月 8 日 序号 辨识部位 存在风险 风险分级 事故类型 主要管控措施 责任部门 责任人 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 1 由于人员误操作、设备缺 C级/黄色 触电 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝 缘胶垫； 配电室 陷、外力因素等导致配电 设备故障，易造成触电、 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 配电室耐火等级不应低于二级； 火灾事故。 2 C级/黄色 火灾 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻 挡设施； 电工定期巡检并记录。 3 C级/黄色 火灾 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材 料，库内严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线 4 C级/黄色 触电 由于人员误操作、设备缺 路接头。 陷、外力因素以及管理缺 5 C级/黄色 高处坠落 人员登高作业正确使用安全带。 库房 陷，易造成火灾、触电、 6 C级/黄色 车辆伤害 叉车作业严格按操作规程操作。 高处坠落、窒息、冻伤、 7 C级/黄色 窒息 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼 坍塌事故。 救报警装置； 8 C级/黄色 冻伤 冷库门应设置能从内部打开的装置。 9 C级/黄色 坍塌 货物堆放不宜过高， 不能堵塞应急逃生通道。 10 C级/黄色 火灾 使用防爆电器，严禁烟火。 由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素以及管理缺 储罐区 11 C级/黄色 中毒 陷，易造成火灾、中毒事 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 故。 护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测 报警装置连锁； 安全设施如压力表、 安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 12 C级/黄色 火灾 使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材 料，严禁烟火。 13 C级/黄色 触电 电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线 路接头。 14 C级/黄色 高处坠落 高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。 由于人员误操作、设备缺 专人定期巡检并如实记录； 制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护； 高处坠落、中毒事故。 车间内设置有毒气体检测报警系统； 15 C级/黄色 中毒 设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 体检测报警装置连锁； 安全设施如压力表、 安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 16 陷、外力因素等导致配电 变压器 设备故障，易造成火灾、 17 C / 级 黄色 火灾 触电事故。 由于人员误操作、设备缺 C级/黄色 触电 设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可 燃物的出现； 电工定期巡检并记录。 18 办公室 由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色 火灾 使用质量合格电器； 陷、外力因素以及管理缺 消防设施定期检测更换； 陷，易造成火灾、触电事 加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避 故。 D 级/蓝色 触电 19 免杂物堆积； 加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保 护器。 紧 急 泄 氨 由于人员误操作、设备缺 1、做好设备运行记录； 机电部 张立冬 20 器 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静 电火花会发生火灾、 爆炸、 C级/黄色 火灾、爆炸、 中毒窒息 2、张贴警示标志及操作规程； 3、严格按照操作规程操作； 4、防护措施到位。 中毒窒息等事故事故。 加氨作业 由于人员误操作、设备缺 1、依法建立加氨作业管理制度； 机电部 张立冬 陷、外力因素等导致液氨 2、识别到新的法规要求及时制订； 泄露，易遇明火或静 3、作业许可人现场确认满足作业条件； 21 电火花会发生火灾、 爆炸、 中毒窒息等事故事故。 C级/黄色 火灾、爆炸、 中毒窒息 4、严格遵守加氨作业管理制度监护人职责， 监护人不能擅自离开作业场 所，如监护人必须离开，加氨作业停止； 5、监护人由经过培训考核合格的员工担任； 6、作业许可时对作业人员资质进行审查。 压力容器 由于人员误操作、设备缺 1、容器管道的设计压力应当不小于在操作中 机电部 张立冬 压力管道 陷、外力因素等导致液氨 可能遇到的最高压力与温 22 泄露，易遇明火或静 电火花会发生火灾、 爆炸、 中毒窒息等事故事故。 C级/黄色 火灾、爆炸、 中毒窒息 度组合工况的压力。容器、管道不应超压运 行。 2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断 装置、压力表、液面计等； 3、按操作规程执行。 23 压缩机 由于人员误操作、设备缺 C级/黄色 火灾、爆炸、 1、做好设备预防性维修； 机电部 张立冬 陷、外力因素等导致液氨 中