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风险管控信息台账排查清单
1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人:
序号
风险部位
风险辨识
失职部门、失职人员
风险管控措施
排查时间
排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
车间
未对班组工作情况开展检查
各车间/车间主任
有管理制度,每天召开班组会
未按要求穿戴劳保用品
各车间/班组长
配备劳保,定期发放、有管理制度
作业前未确认作业环境,环境杂乱
各车间/班组长
每天作业前对作业现场进行检查
危险作业未办作业票,未进行风险辨识,确认安全措施
涉及车间/车间主任
加强检查、监督管理,严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。
2.车间主任风险管控信息排查清单
2.1加工车间风险管控信息排查清单
排查人:
序号
风险部位
风险辨识
失职部门、失职人员
风险管控措施
排查时间
排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
加工车间下料机加区
下料机加区班组长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/车间主任
配备劳保,定期发放、有管理制度
布置工作任务时分配不合理,影响工艺
加工车间/车间主任
有管理制度,每天召开班前会
未确认车间作业情况,车间作业情况杂乱,有潜在隐患
加工车间/车间主任
有管理制度,每天对车间作业环境进行检查,排查现场隐患
未对班组工作情况开展检查
加工车间/车间主任
有管理制度,每天召开班组会
领料后吊运不稳,无防脱钩装置
加工车间/车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查,平稳吊运,定期对防脱钩装置进行检查
设备设施检查不彻底,隐患未发现
加工车间/车间主任
定期对设备设施进行专业性检查,制定年度维保计划并落实维保工作
板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障,手误入折弯口
加工车间/车间主任
2人以上作业,定期对折弯机进行维保,重点查看锁紧装置,操作人员严格执行操作规程
剪板机行程限位失效,传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口
加工车间/车间主任
定期维保,有操作规程,有双手操作系统
剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效
加工车间/车间主任
增加光栅,定期检查检修,规范使用各电器设备
强光强热,未佩戴护目镜,设备未停稳上去取料
加工车间/车间主任
配备护目镜,严格执行操作规程
切割时火花飞溅,有弧光未佩戴眼镜,未等工件降温取件
加工车间/车间主任
配备护目镜,严格执行操作规程
工作结束后未断电,设备异常运行,地面湿滑,现场杂乱,有铁屑或零碎材料
加工车间/车间主任
每日进行清理,严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离
加工车间铆焊区
班组长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/车间主任
配备劳保,定期发放、有管理制度
未确认车间作业情况,车间作业情况杂乱,有潜在隐患
加工车间/车间主任
有管理制度,每天对车间作业环境进行检查,排查现场隐患
未对班组工作情况开展检查
加工车间/车间主任
有管理制度,每天召开班组会
领料后吊运不稳,无防脱钩装置
加工车间/车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查,平稳吊运,定期对防脱钩装置进行检查
设备设施检查不彻底,隐患未发现
加工车间/车间主任
定期对设备设施进行专业性检查,制定年度维保计划并落实维保工作
滚动搬运,瓶体有机械性损伤,安全附件缺失
加工车间/车间主任
使用搬运工具进行托动,领用时对瓶体进行检查
明火与气瓶距离较近,未戴护目镜,工件摆放不稳,未定期对电焊机进行绝缘电阻检测
加工车间/车间主任
落实责任人、监督使用,采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求,作业时配戴护目镜,每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测
工作结束后未断电设备异常运行,地面湿滑,有杂物
加工车间/车间主任
落实责任人、监督管理
2.2装配车间风险管控信息排查清单
排查人:
序号
风险部位
风险辨识
失职部门、失职人员
风险管控措施
排查时间
排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
装配
车间
装配组班组长
未按要求穿戴劳保用品
装配车间/车间主任
配备劳保,定期发放、有管理制度
未确认车间作业情况,车间作业情况杂乱,有潜在隐患
装配车间/车间主任
有管理制度,每天对车间作业环境进行检查,排查现场隐患
未对班组工作情况开展检查
装配车间/车间主任
有管理制度,每天召开班组会
设备设施检查不彻底,隐患未发现
装配车间/车间主任
定期对设备设施进行专业性检查,制定年度维保计划并落实维保工作
手持工具未定期进行绝缘电阻检测,精神不集中
装配车间/车间主任
落实责任人,每三个月进行一次绝缘电阻检测,作业时进行监督管理
手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损
装配车间/车间主任
定期进行维护紧固
焊机未进行绝缘电阻检测,未戴
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