财政支出项目绩效自评工作流程.doc

附件2 2017年度专项资金绩效评价工作流程 1、确定绩效评价项目 1、确定绩效评价项目 财政部门2、下发绩评价通知（给主管部门） 财政部门 2、下发绩评价通知（给主管部门） 3、布置培训 3、布置培训 4、成立绩效评价工作领导小组 4、成立绩效评价工作领导小组 5、制定绩效评价工作方案 5、制定绩效评价工作方案 主管部门 主管部门 6、 6、设计绩效评价指标体系 7、 7、下发绩效自评通知（给项目实施单位） 8、组成绩效自评工作小组 8、组成绩效自评工作小组 9、评价组开展自查自评 9、评价组开展自查自评 项目实施单位 项目实施单位 10、填报绩效自评表， 10、填报绩效自评表，基础数据表。 11 11、向主管部门提交自评表、基础数据表及相关佐证资料 12、审核项目实施单位报送的资料 12、审核项目实施单位报送的资料 主管部门13、开展现场绩效评价 主管部门 13、开展现场绩效评价 14、根据项目实际反馈评价意见 14、根据项目实际反馈评价意见 15、根据主管部门反馈意见修改资料 15、根据主管部门反馈意见修改资料 项目实施单位16、单位领导签署意见，加盖公章 项目实施单位 16、单位领导签署意见，加盖公章 17、向主管部门提交修改后的资料 17、向主管部门提交修改后的资料 18、主管部门领导审定后签署意见，加盖公章 18、主管部门领导审定后签署意见，加盖公章 主管部门 主管部门 19 19、向财政部门提交自评表、绩效报告及相关资料（绩效评价实施方案、基础数据表及佐证材料） 20、资料存档 20、资料存档  21、 21、业务主管科室进行初审 22、业务主管科室填写 22、业务主管科室填写《岳阳县财政支出绩效自评情况审核汇总表》，连同各主管部门的报送资料交绩效管理评价中心 23、 23、绩效管理评价中心组织对部门（单位）的报送资料进行抽查复审，聘请专家和中介机构人员对评价报告进行综合评审 财政部门 财政部门 24、 24、将部门（单位）自评情况结合财政抽查复核情况，形成书面报告报局预算绩效管理领导小组 25、 25、下发整改通知书（给主管部门） 26、将绩效评价结果作为下年度安排预算依据，并提供给 26、将绩效评价结果作为下年度安排预算依据，并提供给县绩效管理办公室作为县委、县政府综合绩效考核依据 27、 27、绩效评价管理中心将资料归档