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投标报价及经费收支预算
一、物业管理费用预算
1、费用预算编制说明
委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位;
国家及××市物业管理有关法律法规;
同类相似物业水平;
业户消费水平;
××市现有物价水平;
车库管理费用另行测算(不含在物业管理费中);
测算以招标标的100%实现销售为依据;
委托方提供的数据,若实际情况与其有较大差异,双方应予以协商,再作相应调整。
2、开荒费
“××广场××号楼项目(---)”交接验收后,须对其进行全面“开荒”清洁,尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担,其费用实行“实报实销”,我公司负责具体实施。
3、人事费用
根据国家有关规定,公司在编人员(公司总部派驻项目现场)计提费率为工资的49.5%,其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%;
××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%,其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。
4、能耗费
根据××市物价局有关文件,水费:3.00元/立方米;电费:楼道照明用电0.72 元/度;
5、年度物业管理费用预算
(1)支出预算
年度物业管理费用支出预算表
项目
年预算额(元)
备注
办公接待费用
357933
HYPERLINK "file:///E:\\temporary\\嘉年别墅\\项目预算表.xls" \l "办公!A1#办公!A1" 见表一
保安服务费用
377808
HYPERLINK "file:///E:\\temporary\\嘉年别墅\\项目预算表.xls" \l "保安!A1#保安!A1" 见表二
保洁服务费用
340758
HYPERLINK "file:///E:\\temporary\\嘉年别墅\\项目预算表.xls" \l "保洁!A1#保洁!A1" 见表三
设备管理费用
1553504
HYPERLINK "file:///E:\\temporary\\嘉年别墅\\项目预算表.xls" \l "设备!A1#设备!A1" 见表四
绿化服务费用
6000
HYPERLINK "file:///E:\\temporary\\嘉年别墅\\项目预算表.xls" \l "绿化!A1#绿化!A1" 见表八
管理酬金
312137.7
按管理成本10%收取
税收及附加
173236.3
按国家税率5.55%计算
合计
=SUM(ABOVE) 3121377
物业管理费(××楼):2.87元/月.平方米
注:年度设备设施检测费用(见表六)及年度房屋设备设施外委托保养费用(见表七)纳入公共维修基金。
表一
办公接待费用预算表
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
备注
1
人事费用
管理处经理(1人)
7475
108870
经理助理(1人)
6428.5
95308
业户主管(1人)
1515.6
19641
业户接待(5人)
5683.5
73654
2
工作餐费
920
11040
3
服装费用
250
3000
4
办公费用
500
6000
印刷、办公用品等费用
5
交通费用
100
1200
6
接待费用
600
7200
7
饮水费
160
1920
8
办公室水电费
300
3600
9
通讯费用
手机通讯费
495
5940
215元/人.月×2人+655元/人.月
办公室通讯费
300
3600
10
培训费
417
5000
11
公众责任险
417
5000
12
员工人身意外险
80
960
120元/人.年
13
不可预见费用
500
6000
含政府规费
小计
=SUM(ABOVE) 26141.6
=SUM(ABOVE) 357933
表二
保安服务费用预算表
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
备注
1
人事费用
保安服务部主管(1人)
1263
16368
保安领班(4人)
3600
46652
保安员(24人)
19200
248808
2
工作餐费
3335
40020
3
服装费用
1208
14500
4
白手套
75
450
6个月计
5
消防记录用纸及色带
100
1200
6
监控用耗材
50
600
7
通讯费用
65
780
65元/人.月×1人
8
保安培训费用
362.5
4350
300元/人.2年
9
其它低耗品
50
600
10
员工人身意外险
2
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