滦县妇幼保健计划生育.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 滦县妇幼保健计划生育 服务中心部门决算 公开情况说明 2018年6月15日决算公开目录 第一部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心概况 部门职责 二、机构设置 第二部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明 二、政府采购情况的说明 三、国有资产信息 四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心概况 一、部门职责 对我县准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查；对我县农村孕产妇在医院分娩进行补助；阻断母婴间疾病垂直传播；实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目；对我县妇女儿童健康状况进行监测，开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测；提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理，计划生育宣传、健康教育、计生药具管理等工作。免费为我县怀孕夫妇实施孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为我县已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 二、 机构设置 1、妇女儿童保健科室 2、计划生育科室 3、临床科室 4、办公室、院办室、财务室及后勤科室 第二部分 2017年度部门决算报表 （详情见附表） 第三部分 滦县妇幼保健计划生育服务中心 2017年部门决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明 我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。 1、工作开展情况。 2017年我单位开展妇幼保健基本公共卫生项目服务；艾梅乙母婴阻断、孕产妇住院分娩补助、增补叶酸项目等重大公共卫生项目，开展“三网监测”项目。 2、绩效评价结果。 住院分娩率评价为良，5岁以下婴儿死亡率评价为中，新生儿疾病筛查率评价为良，产前筛查率评价为优，免费计划生育基本项目覆盖率评价为优，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率评价为优。 二、政府采购情况的说明 2017年本部门政府采购支出总额0万元。 三、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，其他用车2辆；分别为救护车一辆及计划生育服务车1辆。 其他重要事项的情况说明 （一）关于预算执行情况分析 1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数 一、基本支出 403.00 464.22 464.22 人员经费 382.02 446.24 446.24 日常公用经费 20.98 17.98 17.98 二、项目支出 29.02 33.43 33.43 基本建设类项目 行政事业类项目 29.02 33.43 33.43 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 2017年总支出为497.65万元，基本支出为464.22万元，占总支出的93.28%,比2017年初预算增加61.22万元，主要原因是人员经费增加64.22万元，日常公用经费减少3万元；项目支出为33.43万元，占总支出的6.72%,比2017年初预算增加4.41万元，主要原因是年初项目结转8.23万元；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是2017年无上缴上级支出；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是2017年无经营支出；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是2017年无对附属单位的支出。 2、 收入支出结构分析 指 标 本年