医院廉政风险点（汇总）表图文.doc

PAGE 43 - 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 医院院长 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。 3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 医院党委书记 1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。 2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务 负责人 岗位潜在风险点 风险等级 防控措施 副院长 1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。 2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。 3、违反规定不实行政府采购。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 纪委书记 1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。 2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部。在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 3、对职工教育管理不严、监管不力。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表 科室 负责人 岗位潜在风险点 风险等级 防控措施 办公室 1、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。 2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。 B 1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。 2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。 党办 1、不按规定进行党费的收缴和管理。 2、存在推荐先进时，出现不公平的风险。 B 1、严格执行党费收支管理使用规定。 2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。 纪检监察室 1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理工作带来不良影响。 2、监督工作不力，在调查、处理中不忠于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。 C 1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。 2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。 科室 负责人 岗位潜在风险点 风险等级 防控措施 人事科 科长： 1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。 2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。 3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。 4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 科员： 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险； 2、在档案管理中存在不认真，查