特殊物料采购提报管理办法.doc

文件名称特殊物料采购提报管理办法制订日期2016/08/20生效日期2016/09/20文件编码Q/DDN- CG-GZ-19-2016当前版次A/0页 次第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页特殊物料采购提报管理办法 (制度\流程)文件编号： Q/DDN- CG-GZ-19-2016文 件 版 本： A/0 发 布 日 期： 2016年08月20日管 理 部 门: 采购部 制订栗艳娜审核批准文件修改记录序号版次变更修订日期修订页次修订内容摘要修订者01A/0新制订新制订栗艳娜制度＼流程评审表申请单位：采购部申请人栗艳娜制度名称：特殊物料采购提报管理办法申请日期2016.08.20会签部门：销售事业部、生产部、营管部、财务部制度办法制订/修订/作废原因及要点说明：新制订会签意见：审核意见：批准意见：1.目的：规范原材料提报程序，确保生产销售正常使用，减少物料呆滞。2.适用范围： 2.1组织范围：生产部、销售事业部、市场部、营管部、财务部；2.2业务范围：适用于换版后的物料、淘汰后的物料、公司非常规品物料的采购需求提报。3.术语和定义：无 4.职责： 4.1 采购部：负责需求物料的采购； 4.2 需求部门：负责所需物料的提报申请；负责物料按时消化； 4.3 销售事业部：审核销售部提报的特殊物料需求；并汇总签批后传递相关部门； 4.4 财务部：负责按照特殊物料签呈扣除款项的执行；4.5 营管部：负责按照特殊物料签呈开物料票据；5.内容： 5.1各销售部需要公司己淘汰或换版的物料的，由需求部门先提报给自己所在事业部，销售事业部汇总后打签呈，经销售总监签批后，递交给采购部、营管部、财务部；（签呈填写应注明需求物料名称、规格、要求、数量、费用承担方式、消化时间等） 5.2采购部接到批准后签呈，依据签呈进行采购，物料到货后，通知需求提报部门领取，提报部门未在消化时间内领走的，次月由提报部门部长自行购买（从提报部门部长工资中扣除，如果部长调整造成遗留问题的，扣款向上级领导追溯）； 5.3客户需要购买的物料，由所在销售部提报给所在销售事业部，同时让客户先打款，销售事业部打签呈经总监签批、财务部核实后，将签呈转交采购部、营管部执行。物料回来后，采购部通知相应销售部一次性领取物料，营管部配合发货。 5.4生产用非常规品物料（如低耗）采购，可以分为依据最低库存量采购和每月申报采购，具体见《低耗用品采购依据明细表》、《生产用低耗用品最低库存量》。但依据最低库存量采购的低耗用品，生产部需要每月定期查看，如果有需要调整的，包括停止采购或改变最低库存量的，需要及时书面通知采购部，停止采购或通知调整最低库存量,未及时通知或申报采购的物料造成呆滞并有损失的，由生产部门承担损失。（损失确定后次月从生产部经理工资中扣除）5.5其他部门物料需求提报参照5.1、5.2条款执行； 5.6凡以上特殊物料需求部门，在提报采购需求时，应本着客观、谨慎原则提报，要求应明确，数量需经过核实。采购部门按程序采购回来后，对于又不需要或数量有较大差异，形成物料呆滞又无利用价值的，一律由需求提报部门承担责任，由其负责消化或自行购买，公司决定改变的除外。6.相关文件 6.1《产销协调管理办法》 6.2《低耗用品采购依据明细表》 6.3《生产用低耗用品最低库存量》7.相关表单记录 7.1《签呈》