部分科室高值耗材.ppt

三、采购权 1、规范采购范围 不需要以集中采购形式采购的，要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方人员共同参与、货比三家的采购制度 2、严格采购程序 3、公开采购关键环节和结果 四、人事权 1、干部任用：“四没有、五公开”（没有干部职数不推荐、没有民主推荐情况不考察、没有考察情况不上会、没有任前公示不发文；公开干部职数、民主推荐情况、考察人选、拟任用人选、任命文件） 2、职称评聘 3、人员录用：要公开录用 4、转编管理：严格编制管理，防止超职数配干部、超编制增人员 5、转岗管理：风险较大岗位要定期轮岗 6、执业资格管理：防止医务人员无证或超范围执业 附件1解读：公立医院职务权力廉洁风险防控规则 五、财务权 1、加强资金的集中统一管理 严防“账外账”、“小金库” 2、强化重点支出监控 3、认真执行财务内控制度 4、开展资金使用绩效考评 附件1解读：公立医院职务权力廉洁风险防控规则 办法：利用信息技术进行公开和监控，组织权威专家和职能机构进行审查、处理 一、临床诊疗 以临床路径管理为主要抓手，实现临床诊疗行为标准化、规范化、可控化 1、增加管理病种 2、健全管理标准 3、强化管理考核 附件2解读：公立医院职业权力廉洁风险防控规则 二、临床用药 1、加强药品来源监控： 严禁用非医院统一采购的药品；急需的省采购目录外的药品，执行备案采购制度 2、开展基本药物使用监控： 对科室、医师用基本药物进行排名和公示，鼓励多用基本药物 3、开展抗菌药物使用监控 4、加强超限处方监控： 单张门诊处方设金额、品种、时间三个上限 5、实行药品“三双”监控： 重点监控抗生素、心脑血管、肿瘤、血液制品，对单品种用药数量、金额实行“双排序、双公示、双监控” 6、组织开展处方点评： 对不合理处方实施谈话、告诫、处罚等措施；对不合理增长的药品实施降价、限购、暂停采购等措施 附件2解读：公立医院职业权力廉洁风险防控规则 三、医用耗材 1、来源监控 严禁使用非医院统一采购的医用耗材和试剂，严禁科室、个人自行采购。医院自采医用耗材要集中采购；临采性强的高值植入性耗材，要招标；严格供货渠道，逐步减少高值耗材生产厂家数量，重点选择3-5家为供货主渠道 2、资质监控：严格准入管理 3、使用监控：高值耗材使用履行征求患者或家属意见制；强化使用合理性审查 4、重复使用监控：根据耗材编码唯一性监控高值耗材重复使用；通过收费数量与出库数量对比监控低值耗材重复使用 5、跟踪监控：对植入性高值耗材全部建立患者档案，定期跟踪 附件2解读：公立医院职业权力廉洁风险防控规则 四、医用试剂 建立完善试剂管理系统 1、采购监控 2、出入库监控 3、使用监控 五、大型医疗设备检查 重点防范过度检查 1、监控检查阳性率：按科室、医师排序、公示和审查 2、监控检查权限：监控同一医师既检查开单又执行情况、严禁非临床医师开检查单 3、监控重复检查：重点对同一患者、同一部位、同日重复检查的病例进行筛查，审查合理性 附件2解读：公立医院职业权力廉洁风险防控规则 六、医疗收费 公示价格信息供患者监督 1、监控药品、耗材加成率 2、监控超标准、超范围、重复收费 3、监控越权收费 4、监控逻辑错误收费 按照住院时间、收费次数等逻辑关系，筛查诊疗、护理、吸氧等收费问题，及时审查和纠正 5、监控住院限额费用 对一个时段的住院费用设定一个上限进行监控，筛查收费问题 6、监控临终费用 实施临终病人住院费用超额提示、报告、讨论、告知制度和高额费用死亡病例倒查、定期普查制度，严防乱收费 附件2解读：公立医院职业权力廉洁风险防控规则 谢谢 * 6、子流程F ─药品使用 门诊医生开药品处方 药房人员 调配发药 患者用药 临床科室从药房领药 药房存储药品 住院医生开药品处方 护士 配药发药 患者用药 药品使用 高 序号29 风险点：药品使用信息管理 风险等级：高 表现形式：相关人员向药商提供药品“统方”信息，收受回扣 风险部门：业务科室、药学部、信息科、财务处、监察室 防范措施：使用电子防控系统，强化预防和监控，开展警示教育，追责 药品信息管理 序号28 风险点：药品使用 风险等级：高 表现形式：临床科室医生收受药品回扣 风险部门：临床科室 防范措施：加强监督，采用阳光用药系统；进行调查处理。 药品使用信息管理 信息网络科， 药学部， 财务挂号、收费处， 监察室， 各业务科室(医生站、护士站) 高 7、子流程G ─药品淘汰 临床科室或药学部收集资料，提出意见 药委常委会讨论 药委会审批 停用药品 在用药品出现七种淘汰情形之一 高 序号30 风险点：药品淘汰的提出 风险等级：高 表现形式：临床科室或药学部隐瞒不报应淘汰药品 风险部门