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东莞市嘉明金属制品有限公司 Dongguan Jiaming Metal Products Manufacturing Co.,Ltd. 委外加工管理作业指导书 文件编号：SOP-JMLPMC-001 版本号：A 1 Page 1 of 3 序号 制/修订说明 最新版本 制/修订人 日 期 01 文件初版发行 A 1 赵柏臣 2014. 10.07 02 03 04 05 1.0 目的 规范本公司委外加工作业的管理。 2.0 适用范围 公司精密事业部所有委外加工作业的过程均适用。 3.0 职责 3.1 PC ：负责委外加工产品计划的制定、请购、加工进度的控制。 3.2 跟单采购：负责委外加工订购单的下达。 3.3 品质部：负责委外加工商质量，环保等评估、认证、月度考核及加工产品的检验。 3.4 工程部：负责委外加工产品的图纸、标准及技术支持、BOM 表的制作提供。 3.5 仓 库：负责委外加工材料和产品的收发，台账维护。 3.6 副总/总经理：负责关键供应商的开发与核准。 3.7 运营总监：负责非关键供应商的开发、评估及副总或总经理临时任命的采购专案项目之开发与评审。 4.0 定义 4.1 委外生产：出于成本、产能、工艺、资源原因，需委托协力厂商按我司质量及环保等要求加工产品或提供服务的 过程。 4.2 PO# ：对供应商发出的采购物料的订单，具有法律效力的合同之一种。 5.0 程序要求 5.1 委外加工评估：PC 根据现有的机台设备、人员配置、客户交期等综合要求对所有订单进行评估，评估结果报 PC 主管审核。 5.2 委外加工确认： 5.2.1 PC 主管对是否需委外加工进行审核，审核通过后填写 《请购单》，根据加工数量和客户交期，由PC 主管评 估是否需要组织工程部、品质部、商务部、跟单采购、财务部等部门进行会议讨论。未通过审核则由 PC 主管重新调配 后续生产计划。 5.2.2 委外加工 《请购单》需报营运总监或副总核准，必要时加签到总经理。 5.3 工程部提供产品图纸、规格等技术参数给 PC ，PC 传达给加工商，如有设计变更应及时告知供应商。 5.4 品管部提供产品的品质要求(如检验标准和环保要求)给 PC ，PC 传达给供应商。 5.5 跟单采购根据跟单采购管理相关文件执行下单、跟催、业绩考评等作业。 5.6 样品确认： 供应商提供的样品交 PC ，PC 会同工程和品质部门进行确认，确认 OK 后，签样给回供应商，NG 通知供应商重新打 样，直到 OK 。 5.7 外发加工确认：PC 开具的 《请购单》、《委外出仓单》交运营总监审核后交至跟单采购，《请购单》上明确标明 数量、品名、规格、颜色、加工工艺、交货日期等关于物料加工的信息 5.8 跟单采购下单：跟单采购根据经核准过的 《请购单》和 《合格供应商清单》开立 《订购单》交运营总监或总经理 核准。 5.9 外发备料：PC 需提前 1 个工作日以邮件或书面的形式通知仓库备料。供应商到厂领料时，由仓库通知财务确认 核准/ 日期 审核/ 日期 制定/ 日期 赵柏臣 14.10.07 品 质 政 策：专 精 务 实，开 拓 创 新，以 人 为 本，服 务 客 户 东莞市嘉明金属制品有限公司 Dongguan Jiaming Metal Products Manufacturing Co.,Ltd. 委外加工管理作业指导书 文件编号：SOP-JMLPMC-001 版本号：A 1 Page 2 of 3 外发原料数量，仓管关于在 《委外出仓单》中登记实际外发原料数量，并要求供应商签字确认。《委外出仓单》白联 PC 留底、红联给供应商、黄联交财务、仓库再复印一份留底 （注：外发物料