采购控制程序和表单.doc

采购控制程序和表单 1 目的 对采购过程进行有效控制，以确保采购产品符合质量和职业健康安全的要求。 2 适用范围 适用于公司承建的境内外项目在施工过程中采购所需材料、半成品、工程设备、施工设备，检测设备等物资采购过程的控制，以及劳务服务采购的控制。 3 职责 3.1工程公司或项目经理部负责对供方进行调评价、选择和控制。编制《承包工程供方调查评价表》和《合格供方名单》，报工程公司负责人或项目经理批准。 3.2 工程公司项目国内后勤组或项目经理部材料员根据施工合同、设计文件负责收集、整理所采购物资的市场信息、编制并实施《物资采购计划》。 3.3《物资采购计划》由分管副总经理、总经理或授权人批准；项目经理部在施工现场就地采购的物资，其《物资采购计划》由项目经理批准。 3.4工程公司项目国内后勤组或项目经理材料员负责保证物资按时进场，材料员、质检员负责进场物资的检验、验证。 3.5 劳务项目组负责对供方(派遣单位)进行调查评价、选择和控制。编制《劳务服务供方调查评价表》和《合格供方名单》，报劳务公司负责人批准。 3.6 劳务项目组根据顾客的要求，编制《劳务服务采购计划》，报劳务公司经理审核，分管副总经理批准。 4 采购分类 4.1工程项目采购 4.1.1采购物资的分类:项目所需采购的物资包括原材料、半成品、工程设备、施工设备、检测设备等。 根据原材料对产品实现及最终产品的影响将采购物资分A、B、C类： A类物资： （1）构成最终产品的主要、关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能的物资。如钢材、水泥、砼制品、商品砼、承重砌块、防水材料等。 （2）易燃易爆物品、有毒有害物品、化学物品等。如炸药、雷管、硫酸、油漆等。 B类物资：大宗材料。如：工程用砂、石料、非承重砌块、各种添加剂等。 C类物资：对产品起辅助作用的其它物资。 4.1.2分包服务采购包括工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁、委托试验等。 4.2 劳务项目采购:向派遣单位或向社会招募劳务人员。 5 工作程序 5.1对供方的选择、评价和重新评价 5.1.1对供方的评价和选择 A类物资： 实施采购部门应对供方的资质、信誉及业绩、质量、价格、交货期、履约能力、管理体系、售后服务等进行调查，对于采购有健康安全要求的产品，还应对供方满足健康安全要求的能力进行调查，填写《承包工程供方调查评价表》。评审后确定合格的供方，经采购部门负责人审批填入《合格供方名单》。 实施采购时，应在合格供方名单中选择。对以往的供应表现极好(如质量、价格、交货、售后服务等方面)应优先考虑。 B类物资： 实施采购部门应对供方资质、信誉进行调查，在对产品抽样检验或小批量试用合格后，采购部门负责人批准即可列入《合格供方名单》，实施采购时，采购人员应通过比质量、比价格、比售后服务，在合格供方名单中择优选择。 C类物资： 对C类物资的采购，由材料员比质、比价就近采购，其采购验证的过程即视为对供方的评价。 5.1.2对供方的重新评价：每年由物资采购部门对A、B两类物资的合格供方进行一次重新评价，对评价不合格的供方，应取消其合格供方资格，从《合格供方名单》中剔除。新增加的供方，在调查评价合格后增加到《合格供方名单》中。 5.1.3劳务服务采购的评价和选择:劳务公司定期对劳务服务供方(派遣单位)进行调查,对供方作出评价，填写《劳务服务供方调查评价表》，合格的供方列入《合格供方名单》。 5.2 采购信息 物资采购信息主要体现在经批准的《物资采购计划》、物资采购合同条款，以及《劳务采购计划》、《选送出国劳务（研修）人员合同》和《履行对外劳务（研修）合同协议》条款中。。 5.2.1 工程公司项目国内后勤组或项目经理部材料员负责收集采购物资的市场信息，广泛了解采购物资的价格、质量、品牌及供方的生产能力、履约能力、质量管理体系、顾客满意程度、售后服务等信息。 5.2.2 物资采购计划 依据施工合同、设计文件确定在国内采购的物资，由项目总工和项目国内人后勤组材料员编制《物资采购计划》，经工程公司负责人审核报分管副总经理、总经理批准后实施。 确定在国外施工现场就地采购的物资，由项目经理部材料员编制《物资采购计划》，经项目经理批准后实施，报工程公司备案。 在工程准备、施工过程中，若遇情况变化，确需调整《物资采购计划》时，可对其进行修订，但需按原审批权限进行审批，并确保有关人员使用的均为有效版本。 5.2.3 劳务服务采购计划: 劳务项目组根据顾客的要求，编制《劳务服务采购计划》，报劳务公司经理审核，分管副总经理批准。 5.2.4 采购合同 物资采购合同。按我国《合同法》及《联合国国际货物销售合同公约》的规定，实施采购的部门应与合格供方签订书面采购合同。 物资采购合同必须对物资名称、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、验收方式、交货时间、交