IATF16949-2016各部门准备资料清单-1.pptx

技术部门项目条款备注计划日期完成状态附件产品先期质量策划APQP8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向?报价?成立多方论证小组?项目计划计划表?产品质量目标?质量保证计划?产品特殊特性清单?工艺过程流程图?车间平面布置图?编制PFMEA?编制控制计划CP?测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究?作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书?提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）防错清单10.2.48.3.5.2替代方法清单8.3.3.1d8.3.3.2c工程标准及变更管理7.5.3.2.2评审周期不能超过10个工作日产品安全清单4.4.1.2产品PFMEA、控制计划、过程流程图8.3.5.2作业指导书SOP8.5.1.2包含安全操作要求产品批次、SN管理规定8.5.24M变更管理8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1临时变更DFMEA/PFMEA风险分析6.1.2.1定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）IATF16949认证各部门工作内容进行●完成●延期●

生产部项目条款备注计划日期完成状态附件生产现场区域划分（场地平面布置图）7.1.3.1不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等首件记录确认8.5.1.3/4作业准备验证记录、停机验证记录防错点检记录10.2.46S管理7.1.4.1整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等日常作业记录8.5.1每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书生产现场标识8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产计划8.5.1.7满足12个月以上生产现场标识8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产设备台账8.5.1.5设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账?设备履历表、设备维修保养记录设备OEE/MTBF/MTTR统计分析8.5.1.5工装（模具、治具）台账8.5.1.6工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录叉车、空压机、储气罐等特种设备7.1.3要有技术监督检验研究所检定合格证明IATF16949认证各部门工作内容进行●完成●延期●

品质部项目条款备注计划日期完成状态附件质量体系审核8.2.2每年至少一次，覆盖所有过程和部门，由内审组长编制内部体系审核计划?首次会议?依照审核计划按过程检查表进行审核?开不符合项?末次会议?内部审核报告?不符合整改过程审核每年覆盖所有工序、班次及交接班，审核组长编制过程审核年度计划?首次会议?按照过程审核检查表按工序进行审核?过程审核评分表?不符合项?末次会议?审核报告?不符合整改产品审核每个产品每年至少一次或新产品，从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。审核组长编制产品审核年度计划?依照产品审核指导书审核?产品审核记录?产品审核得分表文件控制7.5.3建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等?确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等）记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总6.2内外部环境清单4.1相关方期望及需求清单4.2过程风险清单6.1IATF16949认证各部门工作内容进行●完成●延期●

品质部项目条款备注计划日期完成状态附件组织的知识清单7.1.6技术标准、内外部纠正预防措施改善报告各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计挑战件10.2.4（防错验证OK件NG件）清单、校准验证记录，校准计划限度样10.2.4（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期不合格品控制8.7/10.2/6.1.2.2不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D报告、不合格品返工指导书及重新检验记录；特采记录；监视和测量设备管理7.1.5计量器具台账?制定年度量具/校准计划?校准记录、计量器具本体标识检验记录及过程监控记录8.6/8.5.1.3/8.5.1.4进料检验记录（原材料）?首件、巡检、末件检验记录?成品检验记录；全尺寸报告；实验室7.1.5实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录品质月报、