差旅费报销实施细则.pptx

差旅费报销实施细则制作人：XXX时间：20XX年X月

目录第1章简介

第2章报销所需材料

第3章报销流程

第4章外出差注意事项

第5章报销的风险和防范

第6章总结

01第1章简介

报销流程概述各类费用限制报销金额限制需要提供的文件报销所需材料审批人员及流程报销审批流程

报销人员分类相关政策公务员申请流程员工申请限制其他人员

外出差旅费用标准各种车次的报销限制火车票/飞机票报销标准城市内交通费用报销出租车/公交车报销标准不同等级的酒店报销标准酒店报销标准

食品报销标准普通午餐费用报销限制城市午餐费用报销标准普通晚餐费用报销限制城市晚餐费用报销标准离岗补助费用报销限制离岗补助报销标准

报销金额限制报销金额限制是指差旅费用报销的上限。不同类型的费用有不同的报销限制，需要在规定的报销限制内完成报销。

报销所需材料差旅费用报销单0103火车票/飞机票02差旅费用明细表

员工员工差旅费用的申请流程

员工差旅费用的报销标准

员工差旅费用的注意事项其他人员其他人员差旅费用的限制

其他人员差旅费用的申请流程

其他人员差旅费用的报销标准报销人员分类公务员公务员差旅费用的申请流程

公务员差旅费用的报销标准

公务员差旅费用的注意事项

火车票/飞机票报销标准火车票/飞机票报销标准是指差旅费用中火车票/飞机票报销的上限。根据车型或航空公司、座位等级、区间距离等多个因素，不同的火车票或飞机票有不同的标准报销限制。

城市午餐费用报销标准每餐报销上限为30元一线城市每餐报销上限为25元二线城市每餐报销上限为20元三线城市及以下

报销审批流程报销审批流程是指差旅费用报销的审批流程。报销流程和报销审批流程不同，报销流程是指从申请到支付的整个过程，而报销审批流程只指审批部分。审批流程可能因单位不同而有所不同，但一般都需要经过领导审核和财务审核。

酒店报销标准每晚报销上限为800元五星级酒店0103每晚报销上限为400元三星级酒店02每晚报销上限为600元四星级酒店

城市晚餐费用报销标准城市晚餐费用报销标准是指差旅费用中城市晚餐费用报销的上限。一般情况下，城市晚餐费用报销上限为同城市午餐费用报销标准的70%。

离岗补助报销标准每天报销上限为100元一线城市每天报销上限为80元二线城市每天报销上限为60元三线城市及以下

02第2章报销所需材料

报销票据需包括行程日期、车次/航班号、起点、终点、票价等信息火车票/飞机票需包括出行日期、起点、终点、金额等信息出租车/公交车票需包括入住日期、离店日期、酒店名称、房间类型、房费等信息酒店发票

餐饮发票需为餐饮发票发票类别需与实际消费金额相符发票数量

住宿发票需为住宿发票发票类别需与实际住宿天数相符发票数量

出差申请单需详细描述出差原因和目的出差事由需包括行程日期、具体任务安排、地点等信息行程安排

餐饮费普通餐厅：按人均标准40元报销

高档餐厅：按人均标准100元报销

特殊情况：需提供解释说明住宿费国内三星级以下酒店：按标准间标准价格报销

国内三星级及以上酒店：按标准间高于标准价格部分70%的费用报销

国外酒店：按标准间标准价格报销其他费用通讯费：按实际消费金额报销

会议费：需提供相关证明文件，按实际消费金额报销

特殊情况：需提供解释说明报销标准交通费火车/飞机：按最低公务舱价格报销

出租车：按实际消费金额报销

公交车：按实际消费金额报销

什么是差旅费报销？差旅费报销是指企业员工出差期间所产生的交通、住宿、餐饮等费用向企业申请报销的过程。企业会根据公司政策和国家相关规定，对员工提交的差旅费报销单进行审核，最终给予报销或给出相应的补贴。

如何保证报销金额准确？在出差期间，需详细记录每一笔费用支出详细记录0103及时申请报销，不要拖延及时申请02严格控制餐饮、住宿等费用，避免产生超支严格控制

注意事项1.提交报销单必须真实、准确、详细；

2.报销单需按照公司规定的格式进行填写；

3.对于单项超过标准的费用，需提供解释说明；

4.公司有权对报销单进行审核和调整。

03第3章报销流程

员工提交报销申请确认报销金额是否符合规定报销金额确认上传报销材料图片或pdf材料上传

审批流程领导审核报销申请部门领导审批核对报销材料和金额是否一致财务部门审批

报销发放根据报销材料和规定计算报销金额报销金额计算将报销金额打到员工指定的账户上报销放款

报销异常处理详细说明报销不通过的原因报销不通过原因处理员工提出的报销异常情况异常情况处理流程

员工提交报销申请员工可以在公司内部平台上提交差旅费报销申请。申请需包含报销金额和相关材料的照片或pdf文档。提交后需要进行审核流程。

审批流程报销申请需要部门领导和财务部门的审批。领