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xxx制造有限公司

合同评审控制程序

编号

xxx/QP05-2019

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ISO9001：2015标准8.2

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1目的

准确理解顾客要求，内容明确并可实现。减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。

2范围

本标准规定了合同评审的原则和方法。

本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。

3职责

业务部负责与顾客有关产品和服务信息、订单/合同、更改等的评审及联络、沟通和内部沟通，并处理顾客问询、合同和订单及更改。

业务部负责订单进度跟踪；

生产部负责交货评审和生产。

质量部负责产品质量评审和检验。

采购负责物料的采购。

工程技术部负责产品开发和工艺过程能力。

4程序（工作流程见第5页）

4.1顾客要求识别

业务部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。这些要求一般包括下述方面：

a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。

b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求或公司附加的要求。

4.2合同的分类

4.2.1合同的分类

a常规合同：对公司定型产品所订的合同。

b特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。

4.3评审的实施

4.3.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。

4.3.2产品要求的评审应确保：

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a产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；

b与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；

c公司有能力满足规定的要求。

4.4合同评审

4.4.1常规合同的评审：

a如果是口头、电话订单，业务部填写《口头、电话订货记录》，并填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部才在《口头、电话订货记录》表上签字确认，即完成了对订单的评审。

b如果是传真订单，业务部填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部在传真订单上签字确认，确认回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。常规合同评审不超过2个工作日。

4.4.2特殊合同的评审

a对于特殊合同，业务部将合同原件和《合同评审表》一起提交给各部门，各部门负责人以会议的形式进行评审，将评审意见填写在《合同评审表》内，总经理签名批准，即完成了合同的评审。

特殊合同评审不超过5个工作日。

b各部门评审相关的内容，如：工程技术部评审新产品开发能力，质量部评审质量保证能力，生管部评审生产能力，采购部评审配件采购的可行性等。具体应针对合同内容做针对性的评审，不能搞形式而不评审具体的内容。

c在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。

4.4.3其它情况下的合同评审

a网上销售由业务部通过对已发布的产品说明书和广告内容等有关的产品信息进行评审，即作为产品要求评审。

b如果有顾客放弃了进行正式合同评审的要求，可不进行正式评审，得必须有顾客放弃评审的证据。

4.5合同的签订和实施

4.5.1经总经理授权的人员签订合同。合同签订后，填写生产任务单给业务部，业务部接到生产任务单后交由生产部，同时业务部编制《订单进度跟踪表》，生产部负责编制《生产计划》，生产部编好的《生产计划》传递给采购部，采购至仓库查库后进行采购，车间按计划生产，并每天填写《生产日报表》。

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产品和服务要求控制程序

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4.5.2业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.6顾客沟通

4.6.1在产品交付前及交付过程中，业务部应通过多种渠道（如电话、邮件、传真）方式与顾客沟通和确认。