某企业业务流程图及说明书.doc

企业业务流程图及说明书

目录TOC\o1-3

封面1

目录1

企业业务运作流程蓝图的概念5

一．根本概念：5

二．企业业务运作流程蓝图的原那么5

三．企业业务运作流程蓝图后的变革6

###公司业务运作流程蓝图方案7

一、###现有业务运作流程描述7

二、蓝图后的###业务运作流程描述9

结束语21

###公司业务运作流程蓝图方案

本公司根据“面对现实，争取未来”的方针以及前述的原那么，对公司现有业务流程提出蓝图方案。为使蓝图方案易于理解和操作，特分别将现有业务流程和本公司提出的蓝图方案分述如下：

###现有业务运作流程描述：

业务类型

序号

步骤

执行部门和执行人

业务单证

样品

管理

及

销售

合同

签订

1

接受客户以、等形式询价

业务部经理

无固定统一格式

2

核算价格并向客户报价〔超出报价范围口头请示总经理〕

业务部经理

无固定统一格式

3

发出样品制作的方案通知

业务部经理或助理

样品方案表

4

样品加工制作

技术部技术担当

样品间缝纫工

裁剪、缝纫交接无单据

5

根据样品制作过程，核定样品工艺定额

样品间工艺定额员

缝纫流水线工序定额测定表

6

客户确认报价后，签订售货合同

总经理

售货合同

面辅料采购、

入库和

质检

国内采购

1

根据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知

业务部经理

或助理

面辅料采购清单

〔无统一固定格式〕

2

根据面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料

业务部面辅料

采购员

面辅料订购明细

〔无统一固定格式〕

3

与面料加工厂签订面料采购合同

或向辅料厂发出采购通知

业务部面辅料

采购员

面料：工矿产品购销合同

辅料：采用通知

进口采购

1

售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同〔代替进口采购合同〕

总经理经理

〔客户〕销售合同

〔一般采用客户格式〕

2

办理进口信用证开证手续

业务部单证员

进口信用证开证申请单

3

根据业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续

报关部报关员

进口备案、报关所需所有单证

进口来料

1

售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部

业务部经理

或助理

来料清单等

2

办理进口来料备案和进口报关手续

报关部人员

备案和进口报关所需所有单证

3

根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比拟，缺乏时要求对方补供

业务部经理

或助理

来料面辅料用量明细〔无规定格式，自己计算用〕

4

面辅料到货，仓库验收入库

生产部仓库管理员

辅料盘存进库单

5

面料外观质检

检测部检测人员

面料检查报告

面料缩率试验

技术部技术担当

原辅料质地检验测试报告

6

对于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库

生产部仓库管理员

无固定格式的退条

7

面辅料采购结帐，原料分供方按规定时间开发票，采购人员和仓库管理员确认后，报总经理批准付款

业务部面辅料采购员、仓库管理员

付款发票

生产方案制定

及

面辅料

领料

1

售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产方案部门安排生产方案

业务部经理或助理

订单汇总表、面辅材料通知单

2

安排生产方案进度

生产方案部

方案员

月生产方案〔无规定格式〕

一周技术方案

3

根据生产方案向生产单位发生产通知

生产方案部、单证员

生产通知单

4

根据生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据

CAD电脑房

裁剪定额汇总表

5

根据生产用率、面辅料到货情况制定发料方案

生产方案部、单证员

生产发料方案表

6

生产单位领料生产

仓库管理员、生产单位领料人员

领料单

成品

出运

及

出口

报关

1

生产过程中，按客户或技术部要求提前下发装箱要求

生产方案部、单证员

预装箱单

2

装箱过程中假设与预装箱单要求有出入，作出改箱说明

装箱人员

改箱单〔无规定格式〕

3

根据实际装箱情况，制作正式装箱单

生产方案部单证员

装箱单

4

根据生产方案、预装箱单和生产情况向业务部提供出运方案

生产方案部、方案员

一周出运货物表

5

根据出运方案准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续

业务部单证员

货运委托所需单证〔无规定格式，随意手写〕

6

办理出口货运委托和出口报关委托手续

报关部报关员

出口货运委托和报关所需所有单证

7

根据实际装箱情况，为客户打印出口发票

业务部单证员

出口发票

8

成品发货出运

生产方案部单证员、业务部单证员和报关部报关员

成品出库单

9

根据出口发票、正式装箱单以及提单办理结汇手续

业务部单证员

出口发票、装箱单、提单、出口信用证等

核销

手续

1

根据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续

报关部报关员

出口报关单、出口收汇核销单

2

根据银行结汇水单办理税务核销手续