358988_新大型医院巡查院内督察结果反馈及分工表(修订版2022819).docxVIP

大型医院巡查院内督察结果反馈及分工表(修订版2022.8.19)

第一部份反腐倡廉建设(黄色填充为再次修改)

自查要点

1.反腐倡廉建设总体情况

自查内容及要求

1.是否制订贯彻落实?中共国家卫生计生委党组贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2022-2022年工作规划的实施办法?的工作计划，细化工作目标和措施

2.是否建立惩防体系建设领导小组并时常研究反腐倡廉工作

3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制

4.是否把惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况

5.领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，艰难问题亲自匡助解决

6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；

7.是否严格执行中央八项规定精神；

院内督察结果及建议

达标1、有?贯彻落实?建立健全惩治和预防腐败体系2022-2022年工作计划?的实施办法?的工作计划(或者工作方案、实施细则)2、建议：党办最好准备实施细则的佐证材料

达标

达标

我院的行风工作责任状14年有层层签订，15、16年签署?廉政建设责任书?中有行风建设内容。

达标

基本达标

“医院领导班子对重要事项的批示”需完善采集相关左证材料——党办

达标

基本达标

建议：1、补充“落实八项规定”的总

责任科室

党办

监察室

监察室

党办

监察室

医务部

行风办

党办

院办

监察室

党办

院办

监察室

党办

院办

8.是否推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断夯实干部职工廉洁从政(业)的思想道德基础；

9.是否切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完备的制度体系，并认真执行；

10.是否认真开展廉洁风险防控工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。

结材料，对公务接待、公务用车的三年数据进行对照2、落实八项规定的配套制度不全，例如尚缺车辆管理制度、节假日公车管理制度、原接待管理规定(是否再审核修改或者作废？)——院办3、落实八项规定的工作痕迹——如审批程序、用车申请、节假日公车集中停放等——院办

达标

基本达标

待按工作计划完成更新后制度流程手册采集

基本达标

医院廉政风险防控管理的相关规定、权力运行流程图、集体决策事项目录、内部科室涉权事项目录、管理权力和医疗服务廉洁风险动态监控信息等资料无，是否要按北京材料补充完善，待请示相关领导后请监察室开展下一步工作。监察室考虑：参考南宁一院、二院的做法，增修订：1、行政职权目录2、执业权利行使廉政风险点及防控措施3、职务权利行使廉政风险点及防控(以上待请示主管院领导后定)4、补充大

处方管理系统监控处方分析报告(药学

监察室

监察室

信息工程部

2.健全完善决策机制

3.管理商业贿赂情况

1.是否建立健全党委(总支或者支部)、行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制；

2.是否建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议记要向本单位干部职工公开并及时上报；

3.是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作；

4.是否建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证。

1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；2.是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；3.是否加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，

加强统方管理，是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实

部)

达标

建议补充相关会议制度。如党政联席会议、行政联席会议制度

达标

达标

工会只能