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客供物料管理规定

1.目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。

2.定义：

2.1客户直接提供物料。

2.2客户委托采购的物料

3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。

4.职责：

4.1资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。

4.2业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。

4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。

4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。

4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。

5.流程和细则：

5.1收货与检验：

5.1.1业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知

单》（一式三份：资材、品管、业务）。

5.1.2资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签

收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清

点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。

5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果

反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良

标签并注明不良原因及处理方案。不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。对让步接

收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确

区分识别。

5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台

账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。

5.1.5对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。

5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、

现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。

5.2领用及退库：

5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用

部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。

5.2.2领料时必须由仓库人员陪同，严禁私自取料，领料必须全数清点，出仓库门发现短

少将由领料部门全责承担。

5.2.3客供物料使用部门在生产完成后，要将余料（发料时不可分切的物料）退库，

与仓库部门办理退库手续，由退料部门开具《退料单》，一式三联，退料部门一联、资材部

门一联、业务部一联。

5.2.4退料部门在退料时，需将客供物料摆放规整、标示清晰，防护到位，良品与

不良品需分开退库，不可含糊一处。良品与不良退库都必须经过品管检验。

5.2.5任何领用及退库都需见单作业，仓管员需在4H内完成台账进出录入。

5.3盘点管理：

5.3.1客供物料属于客户财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场

标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的管理

水平和素质。

5.3.2每月底，由生产部、业务部、资材部联合对客供物料进行盘点，得出当月使

用数量、当前库存数量、当月报废数量（不良）。盘点记录由资材部负责录入保存并将数据

反馈给业务部门。

5.3.3业务部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废（不良）数量，计

算损耗率。每月报部门经理及反馈给客户。

5.3.4生产部组织物料使用部门、资材、业务部等，分析物料损耗异常情况，了解

调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。

5.4不良品处理及报废管理：

5.4.1来料不良时，由品管部反馈不良品信息给相关业务人员，由业务人员与客户

沟通退换货处理方案并下达给资材部执行。

5.4.2生产过程使用造成不良时，由使用部门向业务部申请并开出