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客供来料交接流程

流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出余料

退库、盘点、销售对帐。

物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的

物料，销售部负责填写《客供来料通知单》

并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。客户委托采购，具体见《客户

委托采购管理规定》

入厂检验：

1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，

并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行

检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检

验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要

存档一份。

接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：

1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类

由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E类

由仓储部保管）

2、验收不合格的，原则上予给退货。

3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，

经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。

3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，

技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。

4、让步接收必须达到以下方面：

A、必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；

B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、

销售部、质检部、采购部等部门的会签。

C、让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保

管、领用和使用场所能明确区分识别。

入库（记录）：

1、对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》，一式四联，销售部

、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得

超过1个工作口。

2、初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行

帐目登记。

3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。

4、所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学

合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。

领出：

1、客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门

开具《领料单》，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部

。