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2021年度垃圾清扫转运经费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2021年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心（以下简称“区环卫中心”）垃圾清扫转运经费项目年初预算金额为2509万元，项目资金全部到位，决算披露该项目实际使用资金金额为2509万元，执行率100%。

(二)完成的绩效目标

2021年度区环卫中心的垃圾清扫转运经费项目绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标

（1）数量指标：垃圾中转站管理覆盖率100%；收集运转垃圾520吨/日。

（2）质量指标：垃圾转运保障率100%；中转站正常运转率95%；垃圾清运一体化，无抛洒滴漏。

（3）时效指标：垃圾处理及时，日产日清；中转站工作的及时，小问题是否在24小时内处理，大问题是否在48小时内处理。

（4）成本指标：实际支出在预算计划内。

2.效益指标

(1)社会效益指标：有助于提升城市公共形象。

(2)生态效益指标：能改善城市卫生形象。

(3)可持续性影响：中转站管理可持续性，有充足的人力及资金，项目具有可持续性。

(三）未完成的绩效目标

2021年度环卫中心的垃圾清扫转运经费项目绩效目标没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

根据区财政局批复，2021年区环卫中心的垃圾清扫转运经费项目预算为2509万元，实际收到财政拨款2509万元，资金到位率100%，决算项目实际使用金额为2509万元，预算执行率为100%。资金使用明细如下：

序号

项目

金额

占比

1

作业车辆维护费用（加油、保险费、维修、年审）

12,788,312.56

50.97%

2

中转站水电费

2,084,976.08

8.31%

3

设备采购

808,515.00

3.22%

4

设备维护维修

972,724.20

3.88%

5

马家渡垃圾中转站、后官湖垃圾中转站服务费

6,733,064.50

26.84%

6

车辆租赁费用、集装箱租赁费

181,750.00

0.72%

7

马家渡垃圾中转站2021年土地租赁费

42,000.00

0.17%

8

购买垃圾袋、五金用品、垃圾桶挡板、消毒药水等用品

1,478,657.66

5.89%

9

合计

25,090,000.00

100.00%

2021年区环卫中心的垃圾清扫转运经费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用，资金使用较规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标完成情况分析

①垃圾中转站管理覆盖率100%

区环卫中心负责管理蔡甸区的侏儒垃圾中转站、马家渡垃圾中转站、后官湖垃圾中转站3座垃圾中转站，2021年区环卫中心对垃圾站管理覆盖上述3座垃圾站，管理覆盖率100%，此数量指标完成。

②收集运转垃圾520吨/日

据统计，3座垃圾中转站全年清运垃圾共计189800吨，平均每日转运520吨，此数量指标完成。

（2）质量指标完成情况分析

①垃圾转运保障率100%

2021年区环卫中心全年累计对130台次车辆进行维修，对23台环卫车辆底部进行了整体改造、加固、更新，以保障工作车辆正常运行。还采购铲车1台，采购电动三轮单桶车40台，以满足垃圾转运工作正常开展，垃圾转运保障率100%，此质量指标完成。

②中转站正常运转率95%

区环卫中心每月按时拨付中转站服务费、按时发放中转站人员工资、按时缴纳各垃圾中转站水电费，保障中转站不会因欠费工作停摆；及时对中转站设备进行维护，设备完好率100%。中转站全年正常运转垃圾，中转站正常运率100%，此质量指标完成。

③垃圾运输过程中无滴漏污染路面情况

对23台环卫车辆底部进行了整体改造、加固、更新，及时进行了更新并储备好密封条，杜绝了车辆垃圾运输过程中出现跑冒滴漏污染路面的情况，未发生垃圾运输过程中漏污染路面情况，此质量指标完成。

（3）时效指标完成情况分析

①垃圾处理及时，日产日清。

做好垃圾的清运工作，人流量大的垃圾收集点的垃圾每天至少收集2次，确保生活垃圾日产日清，无积压、无暴露、不遗漏，垃圾容器不漫溢，此项指标完成。

②中转站工作的及时性

区环卫中心对中转站出现的问题及时响应，对小问题切实做到在24小时内处理，大问题在48小时内处理，此项指标完成。

（4）成本指标完成情况分析

①项目成本控制，实际支出在预算计划内

垃圾清扫转运经费项目预算为2509万元，项目实际使用金额为2509万元，实际支出在预算计划内，完成此项指标。

（二）效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况分析

①有助于提升城市公共形象

2021年区环卫中心进一步做好垃圾的清运工作，各街、乡（园区）产生的生活垃圾实行定时定点收集，人流量大的垃圾收集点的垃