体系年监督审查需准备的资料.docx

体系年监督审核各部门应准备的相关资料如下:

生产部：

各车间需要保持整洁做好6s工作；

每个生产岗位都必须要有相关的作业指书，尤其是特殊过程，铝合金融化用的锅炉，必须要温度的监控记录及其压铸机的工艺参数的记录；

日常的排产单、生产日报表、维修报表及体系文件的准备等；

设备的年度维护计划与日常保养记录，工具、设备台账一览表；

部门质量目标的提供，制程合格率399%，成品合格率398%，如未达成，应采取的纠正预防记录；

生产现场应明确的划分区域如：待检区、合格区、不合格区等区域，要做到在线物料有明确的标识；

品管部：

年度审核计划、管理评审计划，内审、管理评审的记录及体系外审报告；

进料、制程、出货检验规范及相应的报表，和所采取的纠正预防措施的记录；

检测量仪器的年度校准计划与日常保养的记录、外校的合格证书、操作规程等；

内校仪器应有内校作业指导书；

管理者代表的任命书及组织架构图；

客户投诉的记录

体系文件的准备，

顾客月投诉次数W2次，顾客月退批＜0.2次

原材料的检验区域必须要有待检区、合格区、不合格区等区域，所有的原材料应具有相应的标识，

行政部；

受控文件的一览表、文件的收发清单、外书来文件、文件更改申请单及作废文件的保存等；

员工培训的合格记录，特殊岗位应持有上岗合格证，如：压铸工、内审员等；

相关的质量管理体系的相关的文件及质量记录表格，

人员的培训合格率每月396%；

应确保所有使用文件的现场不出现受控文件的复印件；

年度培训计划表及相关的培训记录；

所有任职人员的岗位职责分工文件；

采购部：

供应商合格名册一览表、评审的记录及日常管理的记录

原材料采购合同或记录；

进料检验合格率397%，采购进料交期达成率396%，

仓库：

日常表单的整理和保管，应建立文件及记录一览表，便于检索；

物料月盘点数量的准确率399%，

产品在放护方面的指引文件及相应的规定；

成品、原材料的存储环境的监控记录；

技术研发部

产品的图纸、过程流程图、相关的作业指导书、产品开发的记录等;

工装、模具的年度保养计划和日常保养的记录

工装、模具的一览表。

营销部：

合同或订单的评审记录；

合同或订单的更改的相关记录

顾客财产一览表；

顾客投诉额履历表；

客户满意度38.5分％

注：所有的文件在发布前都必须得到批准，质量记录都必须要填写完整，保持清洁。