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迎接巡查自查报告

•自查工作概况

•自查内容

•自查发现的问题及整改措施

•自查总结与建议

目录•附件

01

自查工作概况

自查目的

010203

确保公司运营合规提高内部管理水平保障公司资产安全

通过自查，确认公司各项通过自查，发现公司内部通过自查，发现潜在的财

业务和流程符合法律法规、管理存在的问题和不足，务风险和安全隐患，及时

行业标准和监管要求，避推动改进和优化，提高管采取措施防范和化解风险，

免违规风险。理效率和效果。确保公司资产安全。

自查范围

公司所有业务领域

01包括但不限于财务管理、采购管理、销售管理、生产管理、人

力资源管理等。

公司所有部门和分支机构

02包括总部、分公司、子公司等各级组织。

公司所有重大项目和重要合同

03涉及重大投资、并购、合作等项目以及重要合同条款的执行情况。

自查方法

制定详细的自查计划和流程收集相关资料和数据

明确自查的时间、人员、范围和方法，从公司各部门、分支机构收集与自查

确保自查工作的有序进行。相关的资料和数据，确保信息的真实

性和完整性。

组织专业人员进行自查汇总分析自查结果

从公司内部或外部聘请专业人员组成对自查中发现的问题进行汇总和分析，

自查小组，对各项业务和流程进行全提出整改意见和建议，形成自查报告。

面检查和评估。

02

自查内容

制度建设情况

制度完整性制度更新制度执行制度培训

检查公司各项制度是否确认制度是否根据公司检查制度在实际工作中

确认员工是否对相关制

齐全，是否覆盖了所有发展及时更新，有无过是否得到有效执行，有