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有限公司
合同编码管理办法
1、目的:为明确责任,便于识别与统计,使公司合同管理工作规范化,特制定本办法。
2、适用范围:本公司所有对外签订的合同均依本办法之规定。
3、职责:
行政部:负责按本办法之规定给予各对外签订合同编号。
市场部:负责按照本办法之规定给予销售合同、工程承揽合同填写除“BM”外的其他编码内容。
工程部:负责按照本办法之规定给予分包合同、采购合同填写除“BM”外的其他编码内容。
4、管理办法:
4.1光伏销售合同编码原则:
本公司合同的编码为十二码,若对原合同有补充或修改则为十三码。其编码原则如下:
**GF——XS——NN——YY——BM——1
**光伏
销售
公元纪年的年份
公元纪年的月份
合同流水号
合同补充协议
举例:**GFXS170701-1
**GF:代表**公司光伏业务。
XS:代表此合同为销售合同。
17:代表此合同为公元2017年签订。
07:代表此合同为公元2017年7月份签订。
01:代表此合同为公元2017年7月份签订的第一份合同。
-1:代表此合同为原“**GFXS170701”的第一份补充协议。如果此合同有第二次修改或补充,则其编码为**GFXS170701-2。第三次修改则为-3,并以此类推。
4.5合同编码中的英文字母一律大写。
4.7未依本办法之规定编码的,按公司绩效考核管理办法予考核。
5、本办法的解释权属有限公司。
6、本办法自颁布之日起执行,原颁发的与合同编号有关的规定同时废止。
代理记帐业务约定书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:
报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求,需在约定书中注明,口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前,按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据,每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时,造成乙方延误各种纳税申报的,责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下,乙方应按时为甲方代理纳税申报,造成延误各税种申报的,责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据,书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金,责任由乙方负责;甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任,由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款,否则无效,到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续,若到期后未续约付款的,约定终止,双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方,不能及时通知乙方由此而产生的后果,由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时,如果甲方聘用乙方工作人员,乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为:1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人,每月凭证不超过一本,无特殊核算要求(超出要求范围的,服务费另行协商)。
十、约定期限:年月至年月,付款方式:每,另每会计年度账本及报表资料费贰佰元,工商年检代理费贰佰元,残保金代理费贰佰元;年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份,双方各持一份,经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜,甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据,以下列举部分单据:
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等);
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等);
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等);
4、银行缴税税票,利息单,进账单,支票存根,电汇单及其它各种银行票据;
5、企业自制原始凭单:工资单,折旧单等;
6、一般纳税人发票汇总表(一套),作废发票(联次齐全),抵扣票认证清单,金税卡;
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存,待工作完成后,
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