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内审检查表
审核部门/区域：采购部陪同人员：时间：
审核员：审核组长：
受审核部门涉及的标准条款：
5.5.1/5.5.3/5.4.1/7.4
序号
标准
条款
审核内容
审核结果
1
2
3
4
5
6
7
5.5.1
5.5.3
5.4.1
7.4
7.5.3
7.5.4
7.5.5
查部门职责人员组成和内部分工是否符合要求？是否履行了职责？
查内部沟通的实施情况是否有效？
部门质量目标及实现情况是否满足要求？
查对供方的选择、评价和重新评价的准则是否予以规定及实施？
准则能否体现采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度？
评价的方式是否适合组织的实际运作？
评价结果和评价引起的必要措施是否予以记录？
对采购产品的订购过程是否明确并予以控制？
采购产品的信息是否清楚、准确？采购信息的体现形式是如何规定的？是口头？书面？合同或协议？内容是否符合要求?
与供方如何就采购信息进行沟通,是否符合要求？
沟通前，是否对采购信息中规定的采购要求的充分性和适宜性进行确定？其方式是否有效？
组织是否确定了对采购产品进行验证所需的活动？是否得到了实施？能够确保采购的产品满足规定的采购要求？
当在供方的现场进行验证时，是否在采购信息中对验证安排和产品放行的方法作了规定？实施情况如何？
产品标识和状态标识的方式？现场标识的实施是否符合文件规定？
查顾客财产有哪些？管理控制是否符合规定？
查仓库现场：环境的适宜性能否满足需求？
入库管理记录、账物一致性是否符合有关规定？
对有特殊保管要求的产品其贮存是否符合有关规定？
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