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状态发放号
状
态
发放号
程 序 文件
环境因素识别和评价管理程序
版/修:A/0
起
草:
1
审
核:
1
批
准:
11
2019年03月27日发布 2019年03月27日实施
1有限公司 发布
修 改 履 历
版次/ 章节修改号 条款
修改理由/修改内容
修改人 审核人 批准人 修改/实施
日期
目 录
1目的 1/6
适用范围 1/6
引用文件 1/6
4定义 1/6
5职责 1/6
管理内容与要求 1/6
相关文件 4/6
相关记录 4/6
流程图 5/6
附表1环境因素调查与评价表 6/6
附表2环境因素台账 6/6
附表3重要环境因素清单 6/6
666H/CX/06环境因素识别和评价管理程序版次/修改号:A/0页数/总页数:PAGE
666H/CX/06
环境因素识别和评价管理程序
版次/修改号:A/0
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1、目的
为了对环境管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,确保环境管理体系对重要环境因素加以考虑,特建立本程序。
2、适用范围
本程序适用于体系内环境因素的识别和评价。3、引用文件
GB/T24001-2004(ISO14001-2004)《环境管理体系要求及使用指南》ESP4.3.1/01111集团《环境因素识别和评价管理程序》
4、定义
无其他定义。5、职责
管理者代表负责重要环境因素的批准。
安全部是环境因素的主管部门,负责修订《环境因素识别和评价管理程序》,编制《环境因素调查与评价表》等表格;负责组织每年环境因素的识别、评价和更新;建立公司《重要环境因素清单》,并报管理者代表审批后下发。
各部门/车间按照本程序,组织部门和车间进行环境因素的识别,建立本部门/车间的《环境因素调查与评价表》,建立《环境因素台账》,并报安全部。
6、管理内容与要求
环境因素识别的方法
安全部结合实际情况,确定环境因素的识别采用调查表的形式进行,并编制《环境因素调查与评价表》(排放类),下发到体系内各部门/车间填写。
环境因素识别
安全部编制环境因素调查表时考虑的内容
三种时态:过去、现在和将来(已纳入计划的或新开发、新修改的活动、产品、服务等因素)。
三种状态:正常(正常生产状态下)、异常(生产设备检修过程中、工程施工过程中)和紧急(生产设备发生事故时)。
两大类十种类型:排放/泄漏类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射,消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品。
两种控制:能够控制(直接控制)和能够施加影响(间接控制)。
相关方的要求。
环境因素识别的步骤
按照调查表的要求,各部门/车间组织本单位的活动、产品或服务,进行环境因素识别,填写《环境因素调查与评价表》;以本部门/车间为单位对其进行核实,以确保全面准确、没有漏项。
《环境因素台账》的建立
《环境因素台账》的建立采用三级台账:一级是部门/车间台账,是以部门/车间环境因素调查表为基础填写,对性质相同能采用相同的控制措施的环境因素,可以合并同类项;二级是部门台账,按照工艺流程的顺序,把各车间的台账进行整合建立;三级是公司台账,汇总部门评价出的重要环境因素。
重要环境因素的评价
重要环境因素的评价方法
重要环境因素的评价方法采用是非法和对比法。
是非法
凡是违反法律法规及其他要求的都是重要环境因素。如超标排放的、违反淘汰工艺和设备等有关规定的,可直接判定为重要环境因素。
凡是能够产生重大环境影响的环境因素都是重要环境因素。包括瞬时产生的、紧急状态、异常情况等,同时考虑化学危险品在运输、存放过程中的大量泄漏和紧急情况。
对比法
对能源、资源等消耗类环境因素,可采用对比法。a)对于大宗的能源、资源、原材料的消耗类,凡是列入考核指标的,
与考核指标对比,达不到该指标的,都是重要环境因素;b)没有列入考核指标的,可与工艺设计等规定的、行业先进的有关
指标进行对比,达不到规定或先进指标的,定为重要环境因素。c)消耗量较小的可直接确定为一般环境因素。
重要环境因素评价的步骤
重要环境因素的评价用是非法和对比法进行判断。
各部门/车间按照重要环境因素评价的方法,对列入本部门
/车间《环境因素台账》的环境因素全部进行评价,并填写《环境因素调查与评价表》。评价出的重要环境因素填写《重要环境因素清单》,经本部门/车间的领导批准后,与《环境因素调查与评价表》一并报安全部。
安全部对各部门评价出的重要环境因素,全部列入公司《环境因素调查与评价表》中,组织对重要环境因素进行审核,对公司影响相对较大的重要环境因素确定公司的重要环境因素,归类合并后填写公司的
《重要环境因素清
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