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医院年度经济运营的分析报告十二篇
医院年度经济运营的分析报告十二篇
第一篇:医院年度经济运营的分析报告
20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为
群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,
结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然
比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医
院的良性发展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,
补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,
增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬
老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收
入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真
正业务收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:门诊人次
下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费
价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。
2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入
增幅,其它收入增长缓慢。具体科室:
门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长
幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人
次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是
人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长
了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;
四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长70.79%。建议:
一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方
面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、B超、放射等收费
水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确
率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外
院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院
收费高”的错觉,建议合理控制。
防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,
但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有:一是6月1
日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下
降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月
份左右取消,每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近
20万元。
二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,
完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽
然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收
入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了
检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤
回检验人员,防止资源浪
费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,
来年增幅前景暗淡。
住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元
基本持平。说明:①出院1851人次,增长
13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。③占用床日
8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是
不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人减少?住大房
不住小房?还是其它原因,须进一步查明。
住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。
说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05
元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的
项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。
手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,
完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估
计约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产
科26.43万元,占43.02%。
妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,
完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人
均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包括阴道镜收入
下降28.81%,黑白B超收入占全院的65.61%,静态心电图收入
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