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文件编号：YSS-02-4.5.1
第工页 共4页
主题服务和供应品的采购控制程序第四版 第0次修订
主题服务和供应品的采购控制程序
发布日期:一2022年3月1日
.目的
通过对外部支持服务和供应品的采购进行有效控制，满足实验室检测工作的技术、质量要求，确保外部支持服务和供应的质量，特制定本程序。
.合用范围
本程序合用于本室所有与检测质量有关的外部支持服务和供应品的选择、采购、验收、存储、使用及合格分供方的控制。
.职责
副主任负责采购计划的审批，负责组织相关责任部门对合格分供方进行审核、评价及审批；
技术负责人负责对供应品的质量、技术验收报告进行审批；
重大供应品的采购由主任负责，副主任组织相关责任部门实施；
各科室负责提出供应品的采购计划，负责实施对所进行的服务和供应品质量技术的验收工作；
管理室负责所有采购计划的编制、合格供应方的调研和资料的采集工作；参预合格供应方的审核、评价及记录工作；组织实施审核后的采购计划。安排、监督所采购的服务和供应品质量技术验收工作；负责所采购的服务和供应品、仪器设备、合格供应方的所有资料、审核资料、合同、质量验收的记录、采购计划的档案管理工作；负责本室所有消耗性材料的接收和发放的管理工作。
.工作程序
采购对象
对检测工作质量有影响的支持性服务有：
a）由外部机构完成的检测设备的计量校准和检定服务；
b）设施和环境条件的设计、创造、安装、调试、维护保养等服务工作；
c）人员培训教育工作。
对检测工作质量有影响的供应品有：
a）检测仪器、试验设备或者辅助设备；
b）检测工作中使用的消耗性材料和试剂；
c）检测工作中所使用的标准、规范等。
提出采购申请
各部门于每年年初根据当年的检测工作需要和有关检测方法中规定的标准规范或者要求，提出当年采购计划报送管理室。
特殊情况下可随时提出采购申请计划，采购申请经部门负责人签名确认后交管理
程序文件
文件编号：
YSS-02-4.5.1
第4页
共4页
主题
服务和供应品的采购控制程序
第四版
第订
日期：
2022年3月1日
室。
编制米购计划
管理室根据各部门提出的采购计划编制本年度YSS-04-4.5.1.2《服务和供应品采购计划表》。采购计划包含以下信息：
a）供应品的名称、类型、等级、明确的识别、规格、图纸、检查指南及可被接受的技术条件等。
b）采购服务也可提出对提供服务的人员资格、能力水平的要求。
c）承担仪器设备的计量校准和检定服务机构必须通过法定管理机构计量认证或者实验室认可。
审批采购计划
根据生产的需要，管理室分期分批实施采购计划。每次实施采购计划时须填写YSS-04-4.5.1.1《服务和供应品采购申请表》，由副主任批准后方可实施。采购申请中有关技术内容需先经技术负责人组织有关人员进行审核。重大采购申请由主任负责审批，副主任组织实施。
服务和供应品的采购
451批准后的采购计划由管理室具体落实，选择合格供方时应根据申请的数量，技术要求，过去采购记录等，确定其品质、成本、交货日期及售后服务等是否符合本实验室要求后，优先从YSS-04-4.5.1.4《合格的供方名录》中选择。
452采购人员与供应商谈妥交货日期并进行跟进。由于意外原因导致延期交货，采购人员要及时和申请人进行沟通。
供应品检查、验收
供应品检查、验收方法
采购量较少或者技术质量要求高的供应品采用逐个验收的方法；采购量大或者技术质量要求较低的供应品可随机抽取总数量的25%进行验收。
计划或者合同已标明质量技术要求的，根据461.1规定的验收比例按照标明的质量技术要求进行验收；
检定/校准机构的验证
a）管理室应依据“国家计量检定系统表（框图）”的量值传递关系和中国合格评定国家认可委员会《量值溯源政策》的要求，对该机构提供检定/校准的技术能力以及合法性进行查实。
b）对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件进行查实。
c）对政府计量行政部门或者国家认可机构允许该机构向社会提供检定/校准服务的法律
程序文件
文件编号：YSS-02-4.5.1
第4页
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主题
服务和供应品的采购控制程序
第四版
第订
日期：
2022年3月1日
资质进行查实。
培训机构的验证
a）对该机构提供的培训资质的证明文件进行查实。
b）对该机构培训的专业能力和师资力量进行查实。
c）对该机构提供的培训证书是否符合相关法律法规规定和相关资质认定机构的规定要求进行查实。
消耗性材料、试剂及设备零配件验收
a）如果是本实验室长期使用的的产品或者仪器可采取查验供应品合格证的方法，对供应品进行验收；
b）对实验室使用数量多，对检测质量影响重大、使用数量多的的盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、硫酸等常用试剂
合用于本实验室使用频次的仪器、对
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