流程管理培训剖析.pptx

流程管理培训剖析目录定义如何制订流程LOVEM图流程文件规范性要求流程框架简介目录定义如何制订流程LOVEM图流程文件规范性要求流程框架简介定义什么是流程（Process）?流程就是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程。一组相互关联的活动，而非一个单独的活动；可重复性的活动；有输入和输出；是为实现业务所规定的工作途径。财经的政策、制度、管理规定归在这一层管理手册流程流程操作指导操作指导操作指导模板、表格模板、表格模板、表格模板、表格公司流程管理体系定义什么是操作指导（OperatingInstruction）?操作指导是对流程中某一业务活动具体操作的详细描述，是业务活动详细的操作指引文件。DP与操作指导同级目录定义如何制订流程LOVEM图流程文件规范性要求流程框架简介如何制订流程怎样制订流程？确定流程设计的原则（目标、范围）分析、整理出流程中所有的业务活动（用动词词组表示），并明确活动的关键监控点（KCP）；确定完成每个活动的角色，并明确所属部门（要职责分离）；确定每个活动输入输出的名称和形式；确定所使用的IT系统及界面关系；用LOVEM图把流程表示出来;对照流程图，按流程文件模板的格式编写流程文件；设计操作指导、表格及模板，如流程中无法详描述清楚各活动的工作提示、操作指导，可编写各活动的操作指导文件及相关支撑的模板、表格。对重复、稳定运行的流程提出IT需求如何制订流程3、确定完成每个活动的角色，并明确所属部门根据完成每个活动所需要的人力资源需求，整理并确定具体执行每个活动的角色各角色的设置和职责划分必须符合相互监督、互相牵制的原则。4、确定每个活动输入输出的名称和形式活动的输入即活动的启动信号；活动的输出即活动的结束信号；明确流程中所有活动之间的输出输入关系；如何制订流程5、确定所使用的IT系统及界面关系明确流程中活动与IT系统的相互关系，流程与IT系统主要有三种界面关系：人机互动，例如复杂计算、文档库、案例库；在线操作，例如MRPII、工作电子流；批处理，例如财务数据处理系统；目录定义如何制订流程LOVEM图流程文件规范性要求流程框架简介LOVEM图（LOVEM）LineOfVisibilityEnterpriseModeling，是IBM公司开发的绘制流程图的技术，是一种易于理解的图形语言。在LOVEM图中能清晰的表明：满足内部客户或外部客户需求的所有活动；活动之间的时间先后顺序；每个活动的输入和输出，以及不同活动之间的输入/输出关系；执行活动的角色（可由不同组织承担）；与信息系统的接口界面；LOVEM图LOVEM图的作用分析流程现状；即通过对流程现状清晰全面的定义，从而发现导致流程效率迷失的原因设计未来的流程；即能够准确、完整的描述未来流程是如何运作的，从而指导和规范流程的运作根据设定的目标来监控流程即在流程中明确相应的控制点，并设定相应的指标加以测评LOVEM图LOVME图模板001提出需求003006005003评审需求处理信息处理物料评审需求LOVEM图LOVEM图的制作方法1、活动的表示每一个活动用一个活动框表示给每个框的活动一个编号，用三位整数表示，如001提出需求；要用动词词组来描述活动，如批准PO，签订活动活动框按活动发生的时间顺序排列；不同角色共同完成同一活动时，活动框垂直排列，并用相同的活动编号；当不同的活动在同一时间完成时，活动框垂直排列，并用不同的活动编号表示。不同活动，同一时间完成同一活动，不同角色完成申请单XXX001002XXX?做什么审核需求提出需求做什么LOVEM图2、活动间信息流程的表示方法用箭头表示活动间信息的输入输出关系在箭头线上用一个名词（或使用图标配合）描述所传递的信息每一个箭头只表示一种信息的传递，不同信息的传递应使用不同的箭头表示。不得使用如下图所示的表示方法006005修改报告评审报告006005LOOPLOOPAAp.1p.2LOVEM图3、活动框接口表示方法3.1循环接口用一对LOOP连接来表示一个活动返回到前面活动的循环在循环接口中标明所需循环的活动步骤编号3.2页面接口如果一页不能表示完流程所有活动时，使用页面接口表示两页间活动的接口关系所有接口都是成对的，就像一对双胞胎。LOVEM图LOVEM图图例：LOVEM图LOVEM图符号关键控制点：流程中的高风险活动和不可绕过和业务环节.原LOVEM图中的符号表示CMP——关键测评点，需要重点监控、测评，以确保流程满足目标的关键环节；PA——问题区域，流程运行中的问题多发区；CSF——关键成功因素，使流程顺利运作的关键环节。KCP1供应商发票006复核005入库单收货部门登记台帐KCPKCP有预付款制单会计002001003004008⊕核销预付款帐务处理审核单据处理凭证NO