呆滞物料管理制度.docx

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1.0目的

为了有效推进库存呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充分利用仓库空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。

2.0适用范围

编制部门

供应中心

编制人

部门负责人审核

审核日期

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试运行

评审栏

部门

总经办

稽核小组

财务中心

营销中心

供应中心

生产中心

品质中心

研发中心

工程中心

人资中心

会签

审核

总经理或授权代表

1

批准

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本制度适用于呆滞物料的评审和处置。

3.0职责

3.1材料仓库管理员负责呆滞物料的识别、标记、整理、报备申请、盘存统计、数据提报、提出处理申请、处理跟催；3.2包括供应中心、生产中心、品质中心、研发中心、工程中心、财务中心等部门在内成立呆滞物料处理小组并提出处理建议；3.3总经办负责人任呆滞物料处理小组长，负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批；3.4物控部对于呆滞物料在规定时间内未处理的，按相应制度进行考评；3.5稽核小组对不按制度流程执行的进行稽核处理。

4.0定义

4.1呆滞物料：

4.1.1备库物料：入库或使用后3个月未再使用或很少使用和流通的；

4.1.2订单指定物料：入库或使用后1个月未再使用或很少使用和流通即视为呆滞物料。4.2库龄：

4.2.1自物料入库或初次使用后起至盘点日之间的间隔时间即为库龄，或称为呆滞时间。

5.0内容

5.1呆滞物料的识别：5.1.1每月底(以财务月度为准)盘点，并于盘点完毕当日制作完成《材料库存盘点表》。5.1.2按识别出的呆滞物料清单制作《呆滞物料库存明细表》(以下简称《明细表》)进行整理，统计各库存物料的库龄，根据呆滞物料的定义，大于上述定义时间的即为呆滞物料；必须在盘点后3天内完成；

5.2呆滞物料的标记和整理：5.2.1对于识别出的呆滞物料，在物料存储的现有位置的外包装箱上贴上直径为3cm的橙色圆形小标签，注明“呆滞品”和“库龄”；5.2.2对于识别出的呆滞物料，由仓库管理员于盘点结束后的1周内将呆滞物料统一移动到“呆滞物料存放区”(经仓库负责人批准的除外)。

5.3呆滞物料的信息报告流程：5.3.1呆滞物料报告：在《明细表》完成后的2日内，材料管理的部门应对呆滞物料进行分析后，形成《呆滞物料库存分析报告》；5.3.2呆滞物料信息的通报：在完成报告后的当天，应将报告发送给物控部。5.4呆滞物料的处理：

2

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5.4.1在盘点结束后的一周内，物控部组织召开“呆滞物料分析处理会”(以下简称“会议”)，会议应参加的部门或人员为：总经办、供应中心、生产中心、质检中心、研发中心、工程中心、财务中心等；5.4.2在会上应通报呆滞物料的现状和分析情况，并在会上由参会人员讨论呆滞物料的处理方案，在会上形成明确的呆滞物料处理意见或决议；5.4.3对会议形成的主要意见制作会议记录或决议，并由相关人员签字；5.4.4会后由材料仓库的主管部门的负责人按照会上形成的处理方案起草《呆滞物料处理申请书》 (以下简称《申请书》)，并按照呆滞物料处理审批流程提交相关部门领导审批；5.4.5相关部门领导应在48小时内将《申请书》审批完成；特殊情况下不召开会议的，可由相