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深圳市农产品股份有限公司
流程图实务培训
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
企业风险管理服务
2013年5月
审计●税务●企业管理咨询●财务咨询
目录
1为何编制流程文件
2如何梳理流程
3如何编制流程图
4如何编制流程说明
5如何维护流程文件
2
为何编制流程文件
流程必须通过流程图及流程说明外化、书面化,将企业
的日常管理经验进行总结、传递与共享,提高公司内部
管理水平。
通过编制流程文件,可以实现以下作用:
对于流程的参与者:知道事情从何开始、从何结束,
怎么做,哪些事情可以同时做,哪些事情必须先做,
哪些事情必须审批;
对于流程的参与部门:知道各部门之间的责、权、利,
避免流程管理混乱,导致工作效率下降;
对于流程的管理者:知道各项业务之间的相互关系,
知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做,做到
什么程度,如何进行优化。
3©2011德勤华永会计师事务所有限公司版权所有
目录
1为何编制流程文件
2如何梳理流程
3如何编制流程图
4如何编制流程说明
5如何维护流程文件
4
如何梳理流程
在编制流程文件之前,必须先对流程进行系统的梳理,形成流程目录文件。在
梳理流程时,应当考虑以下问题:
1、明确流程的目的
充分考虑流程面向的对象是谁,需要我们提供什么?
充分考虑流程的上下环节,应提供什么需求或要求?
充分考虑通过实施一系列管理措施后,流程能够为企业带来什么?
2、明确流程的范围
明确流程的起点和终点明确流程适合哪些业务类型
5©2011德勤华永会计师事务所有限公司版权所有
如何梳理流程
注意:并非公司所有的日常管理工作,都适
合通过绘制流程图来实现。
一些非关键业务且具体而琐碎的工作,可通
过岗位说明书、作业程序或规章制度等进行
规定即可,例如办公区清洁管理、电脑简易
维修等等。在梳理流程时,重点是对各业务
流程进行梳理,并根据企业实际,确定关键
业务流程,进而再部署相应的资源,绘制关
键业务流程图,做到有的放矢。
6©2011德勤华永会计师事务所有限公司版权所有
如何梳理流程
3、明确流程的分类分级
流程分类:按照流程运转的异同对流程进行分类,划分为不同的类别,如设备采
购、材料采购。
流程分级:按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级,如采购流程包括:采购
申请、供应商选择、采购合同管理等。
分类分级的原则
1)标准统一:每个层次的分类,必须按照同一标准或准则进行。
2)层次一致:必须按照事物的属种、包含关系,分层次进行。
3)子项互不相容:分类得出的两个流程之间,必须不相容(相互独立)。
4)子项穷尽母项:分类所产生的各项流程之和,应等于上级流程所包含的内容。
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如何梳理流程
4
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