HTW0403-质量阀评审管理规定.docVIP

xx汽车有限公司 第三层次文件 文件名称 质量阀评审管理办法 版 本 A/0 页码 PAGE 1 OF NUMPAGES 10 文件编号 HT/W0403 生效日期 2015年7月30日 1 目的 为规范项目开发阶段质量阀评审和判定标准，促成项目质量目标的最终达成，特编制本管理办法。 2 适用范围 适用于xx公司所有全新车型开发的质量管理工作，从新品开发开始到SOP前所涉及的所有质量方面全面的管理工作，对开发各阶段的质量阀进行评审。 3 术语及定义 3.1 新品：过去没有的、现在全新开发的车型，新底盘、新车身、新动力总成。 3.2 SOP ：按设计节拍、正式控制计划等正常生产条件下连续生产的整车。 4 职责 4.1 先期质量管理部 4.1.1 负责质量阀评审管理办法的制定和监督实施。 4.1.2 负责整车新品各阶段质量阀检查表的编制。 4.1.3 负责输出质量阀评审有关资料。 4.1.4 负责整车新品质量阀评审的策划以及审核活动的安排。 4.1.5 负责组织新品各阶段质量阀评审活动的组织及评审报告的编制、发布。 4.1.6 负责质量阀评审遗留问题整改进度的督促和跟踪。 4.1.7 负责组织对新品实物质量改进情况的跟踪、评价及有效性进行确认。 4.1.8 负责组织对新品各阶段实物质量的评审及评审问题跟踪验证。 4.2 研究院 4.2.1 负责对新品的研发全过程质量负责。 4.2.2 负责根据各阶段质量阀评价标准提交满足要求的相关交付物。 4.2.3 配合质量阀评审实施研究院相关交付物的自评。 4.3 项目组 4.3.1 根据新品各阶段质量阀审核要求指定人员参与评价及审核活动。 4.3.2 负责根据《新品各阶段的质量管理工作标准》提交本部门的交付物。 4.3.3 负责在质量阀评审会议中对本部门工作完成情况进行汇报。 4.3.4 负责对质量阀评审中提出的与本部门有关问题的整改。 5 工作内容 5.1 质量阀评审阶段的划分 新品开发阶段五大质量阀评审节点界定：根据产品开发各阶段输出物计划及各节点质量保证要求，将产品开发流程划分为五个大质量阀进行评审。具体如下： Q8——项目启动阶段质量阀评审 Q6——项目批准阶段质量阀评审 Q5——工程发布阶段质量阀评审 Q4——产品和工艺验证阶段准入质量阀评审 Q1——正式投产阶段准入质量阀评审 5.2 质量阀评审计划的确定 5.2.1 项目策划时确定评审计划，质量阀评审时机应在阶段进入之前进行评审； 5.2.2 自评时间由各部门根据交付物完成情况自行确定评审时间，但必须在质量阀终评前完成自评； 5.2.3 为确保项目风险及时识别、以及项目实际交付物完成情况，先期质量管理部与项目组进行评估后，可以对已完成项目进行初评和复评两个阶段进行，初评时间由先期质量管理部与项目组沟通后确定，复评时间按照质量阀审评计划正常进行。 5.3 新品各阶段质量阀评审内容和标准 5.3.1 质量阀评审依据《新品各阶段的质量管理工作标准》和《设计任务书》进行，整车实物评审具体要求及操作按照《HTES整车实物评价管理规定》进行。 5.3.2 在《新品各阶段的质量管理工作标准》中输出物为主责的相关部门以及相关输出物，作为各阶段接受评审的主体。 5.4 新品各阶段质量阀评审规则 5.4.1 质量阀评审分为自评、初评、终评三种形式，自评和初评项目组根据项目运行情况可选择是否需要进行，质量阀开阀时间按交付物复审完成时间为准； 5.4.2 自评：各部门针对《新品各阶段的质量管理工作标准》，组织本部门人员对交付物进行的评审，自评的形式可以为文件会签、会议评审等形式； 5.4.3 初评：为确保终评会议会议的顺利召开，提前了解各部门交付物风险状态而组织项目组成员参与的评审会议，初评不做评审结果判定，仅对项目风险进行识别而组织的会议； 5.4.4 终评：项目组各部门参与评审，并且会议能够决策阀点通过与否的会议。 5.4.5 复评：在终评不通过，各责任部门进行限期整改后，需要重新组织的评审。 5.4.6 质量阀终评结束后，先期质量管理部编制《XX项目XX质量阀评审报告》并经项目总监、质量副总批准后发布项目组。 5.5 新品各阶段质量阀管理规则 5.5.1 开发各阶段质量节点进行评价，进行状态管理： 根据《新品各阶段的质量管理工作标准》，将五大质量阀细分并制定各节点开发计划质量管控阀点，根据新品开发项目计划，项目策划时确定各阀点的质量评审计划，跟踪阀点过程进度，在阀点到期时，根据每个阀点完成情况，依据每个阀点的完成状态，对不符合项目由责任部门填写《质量阀风险对策报告书》或项目计划变更申请，根据项目状态，对各阀点的评价状态进行红黄绿灯质量阀管理。具体原则为： 红灯（拒绝