供应商选择与评审制度含表单9份.pdf

供应商选择与评审制度 批准： _______________ 审核： _______________ 编制： : 发布日期 ：2018 年 5 月 15 日 生效日期 ：2018 年 5 月 15 日 编制部门 : 1、目的 为保证供应商提供的产品质量、价格及服务满足公司要求，规范供应商的选择与 评审过 程，使采购公开、公正、规范、透明，供应商评审更加合理、科学。 2、范围 本程序适用于本公司生产制造中所需的原料、辅料、包装材料、备品备件、劳动 保护用 品、办公用品及非标件的供应商选择、评价和控制。 3、职责和权限 3.1 采购部为本程序的归口管理部门。 3. 2 采购部负责供应商开发主导工作； 3. 3 使用部门、品控部门、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查考评验收。 4、工作程序 3.1 物资分类、分级 根据采购物资特性及其对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行分 类及分 级，详见附件一《采购物资分类分级表》。 4.1.1 根据采购物资特性，将采购物资分为五类：原料、包装材料、工具及备件、 辅助 材料、低值易耗品； 4. 1.2 A B 根据采购物资对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行 、 、 C 分级管理，并根据物资级别对其供应商进行相应的管理； 4. 2 新供应商开发及评审流程 4. 2. 1 A 类物资新供应商开发及评审（见如下流程图） 1）供应商初步调查及入围评审 采购部通过各种渠道开发可入围的供应商，列入《待选供应商表》并提交采购部 经理审批，对供应商的资源、设施、储量、加工能力及财务状况进行初步调查， 要求供应商提供以下方面详细的复印件： ① 企业法人营业执照正本或副本（必备）； ②税务登记证（必备）； ③ 组织机构代码证（必备） ④ 生产型企业提供政府部门颁发的“生产许可证”、“矿山开采证”等； IS09001 IS014001> IS045001 ⑤ 已获得的管理体系认证证书（如 、 职业健康 安 全管理体系、能源管理认证）和产品认证证书。 供应商其它相关的资源、设施、储量及加工能力等资料 2）供应商实地考察 采购部组织品控部、物资使用部门对于列入《待选供应商表》的初步入围供应商 进行实 地考察。各部门对供应商考察的内容如下： ① 采购部对企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及“生产许可 证”等 有效资质证明的原件进行确认； ②使用部门对其产品研发、生产能力、生产工艺、设备情况进行确认。 ③品控部对认证证书的原件进行确认,并对其检验设备、检验方法、检验记 录进行确 认； ④ 原材料现场考察，需对其矿山储量、运输条件、运输方式进行了解，并取 样验证。 3）新供应商评审 采购部组织参与供应商实地考察人员填写《新增供应商调查评审表》，并提交采 购部经 270 70 理及分管领导审批并报总经理备案，将评分 分，列入《合格供应商名录》； 分 （含） -60 分，作为备供供应商；V60 分，淘汰考评基本内容如下： ①供应商在提供类似的物资或服务方面有一年或一年以上的相关经验，或有 同行业供 货经验；主要客户最好是知名的大型企业。 ②具有政府部门颁发的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证； ③ 供应商应获得国家强制要求的产品认证，如 CCC 认证、IS09001 等； ④质量、产能、价格、交货及服务等满足本公司的要求; ⑤ 品质管理、生产过程控制、服务健全； ⑥现场取样的原材料满足