空白CCC内审检查表.doc

内审检查表 编号: QB/JL-092-A PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A CCC内审检查表 内审员： 日期： 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 ? CCC内审检查表 内审员：米磊 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 文件和记录 生产过程控制和过程检验 生技科 质检科 a)文件是否发生更改，更改是否经过批准？ b)现场是否存在失效版本？ c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求？ d)生产人员能力是否符合要求？ e)生产设备是否按要求进行了维护保养？ f)生产过程是否按要求进行了过程检验，确保了产品结构和关键元件、材料与型式试验合格产品保持一致？ 文件更改进行了记录，并经过批准，文件均实施了更改。 现场发现文件均进行了有效标识，未发现失效文件。 查现场记录，记录填写完整认真，保存良好，标志清晰，按类别进行存放，查找方便，记录均在保存年限内，无处置情况。 生产人员未发生变动，经过一年的工作，员工对CCC理解更加到位，人员操作能力得到进一步提高，产品生产加工质量也得到提高。 查生产设备维护保养记录，对母排加工机均按要求实施了维护保养，设备运行良好稳定。 查装配过程检查记录，产品均进行了过程检验，对产品一致性进行了检验，无不一致情况的发生，产品结构和关键件、材料的一致性得到有效保证。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 ?CCC内审检查表 内审员：翟海燕 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 采购过程控制和进货检验 检验试验仪器设备 供应科 质检科 质检科 a)供应商是否进行了评价和日常管理？ b)采购的关键元器件和材料是否按要求实施了进货检验？ c)关键元器件和材料的定期确认检验是否符合文件要求？ a)检验设备是否发生过失准、失效等情况？ b)检测设备是否按计划进行了周期检定？ 查供应商评价记录和供应商日常管理记录，抽取3个供方，德力西、桓台铜排、曲阜电缆。均按要求实施了评价和日常管理。供方产品质量良好，保持稳定。 查进货检验记录，对采购产品均实施了进货检验，符合进货检验规范的要求。未发生检验不合格情况。 查关键元器件和材料的定期确认检验记录。 对断路器、开关、母排、绝缘子、导线等关键件/材料，均按要求实施了定期确认检验，产品质量稳定，符合要求。 进一年来，检测设备运行良好，在使用、运行检查过程中未发生过失效或失准情况。 查检测设备检定证书，不能提供2005年度的计量检定证书。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 不符合 ?CCC内审检查表 内审员：翟海燕 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 检验试验仪器设备 例行检验和确认检验 不合格品控制 质检科 质检科 质检科 仓 库 车 间 c)检测设备是否按要求进行了运行检查，当检测设备失准时，是否采取相关措施？ a)是否按要求实施了例行检验，例行检验内容是否符合标准要求？ b)是否按要求进行了确认检验？ a)针对发现的不合格品是否采取了标识或隔离等措施？ b)对不合格品是否进行返工等，并在处置后进行了重新检验？ c)对不合格的发生是否采取了纠正措施？ 查运行检查记录，检测设备均按策划的时间进行了运行检查，检测设备运行良好，未发生检测设备失准情况。 查例行检验记录，对每台出厂产品在出厂前均实施了例行检验，检验内容符合标准要求，产品均合格，检验员能熟练准确进行试验。 查确认检验记录，对认证产品均按要求实施了确认检验，检验内容符合标准要求，检验产品均合格。 未发生不合格情况 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 ???CCC内审检查表