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A公司尽尽职职调调查查报报告告
项目组
年月日
1
AA公公司司尽尽职职调调查查报报告告
◆ 结构分析
◆ 尽职调查
1. 财务审计
2. 经营审计
3. 合法性审计
4. 财务模拟
2
要要求求合合作作的的主主要要动动机机
• 由于历年分红,以及公司改制成为民营性企业后银 贷款有困难,去
年新投资脂肪酸项目产生较少,现金流匮乏,急需注入流动资金
• 股权分散,高管层实际控制股权很小 (总经理最高持有1.2%的股权60
万股),高管层得利较少,工资收入还没有销售人员高,受职工监督,
很不满意,现在仍无法解决收入不对称现象,需要借助外力,高管层
一直想MBO,但苦于没有资金,无法实现
• 地方税赋较重,由于职工持股,要求每年必须有利润,必须分红,缴
税多,管理层有意借助外力合理避税
• 高管层急切MBO或引进大股东,将政府和小股东手中的股权收回,想
把公司做强做大,个人获得实际好处
• 累积风险大,需要释放
3
股股权权结结构构
A公司总股本5005万股,其中:职工持股会、其他自然人的比重达81 76%,
而国家股权为13 03%
国家股 **国有资产管理 652万股
13 02% 局
100% **第三社会福
**锌品股份有限 110万股 44 6万元
利纸箱厂
公司
**地区富平化工 55万股
厂
70%
茂林大酒店
**股份公司 55万股 A公司 560万元
法人股
6 77% 23 1万股
**金属容器厂
**厂 8 8万股 60%
A公司包装有
300万元
限公司
**供应站 8 8万股
职工持股会 2303 27万股 44%
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