物业项目年度经营管理目标责任书考核指标分解表.docx

××项目XX年度经营管理目标责任书考核指标分解表 说明：根据具体项目的业态及实际业务不同，对财务、客户及内部运营维度指标可做选择删减或权重修改。 序号 维度 权重(%) 指标名称 权重 指标值及评分规则 季度 年度 数据来源 一 财务指标 25% 成本控制(万元) 5% 目标值： 万元；计算公式1：整年实际成本费用发生额/计划成本费用总额；评分规则：1）＝目标值，得100分；2）比目标值每降低1%，加1分，最高加10分；3）比目标值每增加1%，扣1分，超出20％，本项不得分。计算公式2：费用预算偏差控制率=(实际费用发生额/费用预算额-1)×100%；预算偏差在±10%范围内不扣分；每超过1%，扣2分。两项公式分另别计算合并加减分。 过程记录 年度核算 财务部 物业费收缴 10% 当期实际到帐营业收入，目标值： 万（含当年度应收 万元，欠缴收费 万元）；评分规则：各项实现目标值，得100分；每降低 万元，扣2分。 按合同收款约定 按年度预算收缴率 财务部 其它多经创收 5% 当期实际到帐营业收入，目标值： 万（上级单位已经明确相关资源配置且已运作成熟的相关项目）；评分规则：实现目标值，得100分；每降低 万元，扣1分；如某项低于单项目标值50%，扣10分。 按合同收款或财务报表 按年度预算收缴率 财务部 合同续签 5% 年度上调物业管理费 10%及以上，且签署新合同加 5分。 根据合同到期时间3个月内完成 截止12月31日 市场部 二 客户指标 25% 目标客户满意度 10% 以调查数据为准：达到目标客户满意度考核基准线为90%，终端客户满意度考核基准线85%，得100分。考核指标每下降1%，扣5分，直至扣完为止。考核指标超过1%-5%，加1分,超过5%-9%加2分，最多加2分。 半年度一次 二次平均值 运营部 终端客户满意度 10% 半年度一次 半年度一次 运营部 客户投诉（含12345及集团） 5% 相关标准及评分规则，详见后附《客户投诉指标考核标准》。 根据每季度统计结果 取平均值 行政部 运营部 三 内部运营 40% 品质基准线 20% 相关标准及评分规则，执行《品质检查考核管理制度》。考核指标达到基准值，得100分。考核指标每下降1分，扣5分，直至扣完为止。考核指标超过基准值5分，加2分。 根据每季度检查结果 取平均值 运营部 数字化系统应用 2% 目标值：按下发巡检要求，巡视巡查完成率 95%；报事与工单及时闭环率 95%；评分规则：目标完成率 85%（含）为90分，每增加1%加1分，目标完成率低于 85%，则此项考核为零。 根据每季度检查结果 取平均值 运营部 供方管理 3% 按实际合同执行人数做为基数：人员上岗前培训率不低于100%，合格率不低于95%；缺编率月度不高于3%；物料供应不超过合同约定时间3天；员工投诉率不高于1%；供方履约评价执行完成率不低于95%，有效率不低95% 。评分规则：检查每低于目标值3%或有一不符合项，扣2分。 根据每季度检查结果 取最终结果：如有任一季度此项分数为零，年度得分为零 运营部 技术部 市场部 合同范围内工程管理 5% 1.消防维保合格率 100%，无消防处罚，否则扣除本季度绩效考核工资；2、电梯故障率低于 5%；评分规则：合格率每低于2%或电梯故障低每高于1%，扣10分； 3、如出现因内部管理不善或个人原因导致的被动撤项；此项不得分。 根据检查结果 取平均值 运营部 技术部 安全检查 10% 执行《安全生产隐患排查治理管理制度》，评分规则：出现1次不符合项扣1分，扣完为止 取平均值 年度内各周期检查得分均值 技术部 四 学习成长 10% 党建宣传培训、企业文化工作参与及落实 2% 评分规则：周期内宣传检查计划项一项未落实备案，扣10分；党建培训一项未落实备案，扣5分；每出现缺少参与或投诉一次扣3分，累计出现3次以上投诉，此项不得分。 根据检查结果及统计 取平均值 人力部/管理部 人才培养输出 4% 培养目标：符合人才库入库标准人员，如项目经理助理级 人，主管 人；主管以上每少1人扣 分，主管每少1人扣 分。 提报培养名单及培养计划 根据检查结果及统计 人力部 培训实施 2% 现场授课课时不少于4课时/年（每课时不低于 2小时）；每月培训不少于4次，评分规则：每少一次扣5分，低于80分该项不得分 根据检查结果 取平均值 人力部 员工主动流失率 2% 计算公式：骨干员工（如领班、高级专员及以上），计算公式为：流失率=当年骨干员工累计流失人数/[(骨干员工年初人数+骨干员工年末人数)/2]（ 试用期及被动离职人员除外）；评分规则：员工主动离职率低于20%得满分；每提升1%扣2分；高于25%此项不计分 根据结果 取最终值