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质量体系审核实施步骤
一、审核计划
二、审核准备
三、审核实施
四、审核报告
五、跟踪验证
1
质量体系审核管理流程图
质量体系审核管理流程图
制订年度审核计划 实施审核
批准 N 开不合格项报告
Y
分析原因
任命组长
制订审核实施计划 制定、实施纠正措施
审核、批准 N 验证直至关闭
Y 制订内部审核报告
分发实施计划
N
审核、批准
审核准备 Y
分发审核报告
审核相关资料 档
2
审核流程和职责—准备阶段
负责者 工作 骤 工作容及要求
1.根据审核时机提出
审核部门 提出审核
2.领导同意。3.并确 审核组长
1.确定审核组成员
审核组长 成立审核组
2.领导授权,3.并通知准备
1.领导批准。2.召开小组会,明确分工
审核组长 制定审核计划
3.审核前工作文件准备
1.审核员编制
审核员 编制检查表
2.审核组长 可
3
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