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文件治理员:了解文件的受控条件、方法;各部门负责人、工程师:受控文件的编写,熟悉受控文件的编写要求及方法;管代:受控文件的审批。
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受控投诉为0。
文件治理员
各部门负责人、工程师 治理者代表
文件操作过程
全部应受控的文件、文件的保存要求,文件更改申请表
过程输出是什么?
受控的文件
受控文件清单
相关的过程
记录操作程序
文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章
文件操作程序
WHO
谁主导?谁配合?
OUTPUT
输出
MEASUR
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