风险分级管控管理制度模板.docxVIP

安全生产风险分级管控制度 编制人: 审核人： 批准人： 版 次：B 行检测、评估、监控，并将报告存入档案。应将重大危险源的有关信息告知 从业人员，应有事故应急措施和应急预案，并适 时改进和演练，演练应有 计划和记录。 9. 4重大风险控制措施 依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。进行风险评 价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重 点考虑以下因素： (1)冲击和撞击； (2)火灾和爆炸； (3)中毒、窒息和触电； (4)有毒有害物料、气体的泄露； (5)其他化学、物理性危害因素； (6)人机工程因素； (7)设备的腐蚀、缺陷； (8)对环境的可能影 响等。 需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制定控制该 类风险的目标，并为实现目标制定方案。 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措 施，但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件，文件中应明 确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。 对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。 在确定重大风险时，应考虑： (1)有关法规、标准的要求； (2)风险发生的可能性和后果的严重性； (3)企业的声誉和社会关注程度 等。 通过风险评价结果，即风险度R值的大小，将风险进行等级划分，确定 重大风险，按优先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清单并上报。 9.5风险分级管控 9.5. 1风险分级 进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照 从高到低的原则划分为极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有 危险，实施分级管控。 9. 5. 2风险分级管控的要求 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、 技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险重点进行管控。上一级 负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。根据风 险分级管控的基本原则，结合机构设置情况，本公司各级风险的管控层级分 为公司级、车间(部门)级、班组级及岗位级四级进行管控。 9. 5. 3编制风险分级管控清单 在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风 险分级管控清单，并按规定及时更新。 10文件管理和分级管控的效果 完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管 控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单 等内容 的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控 制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进： (1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通 过增加新的管控措施提高安全可靠性； (2)重大风险场所、部位的警示标识 得到保持和改善； (3)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制 度； (4)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置 能力进一步提高； (5)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能 力得到加强； (6)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查 工作更有针对性。 11教育培训管理 (1)按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、 风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作。 (2)每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管 控的专门计划或课时和内容。 (3)遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人 员的安全风险分级管控培训教育。 (4)培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。 (5)每年度 至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险 辨识评估技术。 (6)各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。 12运行管理考核 (1)本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本 岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内 容的，进行重新培训，并视情节进行10-50元罚款。 (2)对无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考 核直至合格，并视情节进行50-200元罚款。 (3)鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予50-200元奖励。 (4)风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致 不清楚的，视情节进行50-200元罚款。 (5)奖励方式为在对从业人员月度、年度 考核中予以奖励，由工资中 体现；罚款方式为依据所下达的调度令上交财务部。 13持续改进管理 13. 1评审 每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常 规作业活动、新增功能性