内控制度的执行情况.docx

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内控制度的执行情况 内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 我单位一直致力于加强内部管理制度和控制制度的建立和执行。为此,我们不断梳理和完善各个环节,加强制约,完善新业务的操作规程和流程,并加强考核,以促进提高和发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我们专门成立业务检查小组,定期和不定期对人员进行考核和检查,并结合案件“专项治理”工作,全面提高制度执行力。 重大经济事项的决策方式与程序 在决策重大经济事项时,我们坚持依法、科学和民主的原则。依据宪法、法律和法规进行法律分析或法律审查,避免和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。对于一些专业性强、情况复杂、影响深远的问

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