岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四)分析.docx

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2023-07-21 发布于北京
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岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四)分析一、风险点分析本部分将分析《岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四)》中的风险点。风险点1: 财务部门存在的贪污风险描述: 财务部门处理大量资金和财务数据，容易受到贿赂、挪用资金等行为的威胁。风险防控措施: 设立完善的财务审计制度，加强对财务人员的培训和监督，实行制度内部审查等方式，确保财务部门的廉洁运作。风险点2: 采购部门存在的行贿风险描述: 采购部门与供应商进行频繁的商业交流，容易受到贿赂、回扣等行为的诱惑。风险防控措施: 设立独立的采购审批制度，加强对采购人员的监督和培训，规范采购程序，严格执行采购合同管理等措施，以防止行贿行为的