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编号:XWQR07-22
编号:XWQR07-22
序号
审核合适的内容及方式方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织是否按照规定要求建立、实施、保持 和改进质量管理体系?怎么体现PDCA 的原则?(询问)
4.1
2
组织质量管理体系中的过程、以及过程间 的关系是否被确定和管理?(询问、查证)
4.1
3
如何让全体员工了解质量方针和质量目 标,并将质量方针的要求转化为每个员工 的责任、追求和行为?(询问)
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”, 如何在全公司的范围内实现?(询问)
5.2
审核员:
审核日期:
受审核部门:总经理
序号:
欢迎访问我们的网站:http: //www. glzy8. com 内部质量审核检查表
施来保证实现?(询问)
2
设计开发的程序是什么?怎么落实到工 作中去?(询问、查证)
7.3
3
由谁提出产品设计开发建议?谁决定产 品设计开发?其决定的依据是否充分?
(询问、查证)
4
产品设计开发策划的结果是否形成了规 定的《产品设计开发任务书》,所形成的 文件是否明确了①各阶段的进度计划、接 口关系、各相关部门职责及相互沟通的方 式?②产品的类别、产品应达到的主要相 关技术经济指标?③设计和试制过程中 资源的配置要求?(询问、查证)
5
所形成的《产品设计开发任务书》是否进 行了评审?对提出的异议是否进行了相 应的修订并再评审?(询问,查证)
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录?试 制的过程中有否收集各个方面的反馈信 息?实验报告中有否包括产品的检测情 况,产品性能及反馈信息?(询问,查证)
7
对《工艺定型通知单》评审了吗?对新产 品的成本及毛利率进行评审了吗?(询 问,查证)
8
对产品验证了吗?(询问,查证)
9
对于中试有无开展相应要求的确认?(询 问,查证)
10
对更改是怎么控制的?(询问,查证)
编号:XWQR07-22内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:公司办 审核员: 审核日期: 序号:
序号
市核合适的内容及方式方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织各个岗位的任务、性质及要求是否确 定?是否根据履行岗位职责所要求的相 关能力安排人员?(询问)
6.2
2
组织对岗位基本培训要求(应知应会)是 否确定?关键岗位上员工是否达到了岗 位应知应会的要求?如何评价?(询问、 查证)
6.2
3
组织是否为满足组织发展、个人成长必须 具备的知识、经验、相关能力提出新的培 训要求?(询问、查证)
6.2
4
在实际工作中,员工是否具备要求的知 识、意识和相关能力?(询问、查证)
6.2
5
组织对所开展的培训的有效性是否进行 了评价?对评价未达到预期要求的培训 活动和培训对象,采取什么措施来保证培 训质量的有效性?(询问,查证)
6
是否建立并保持职工教育、培训经历,岗 位相关技术认可的记录和档案?(询问, 查证)
7
采取什么措施来完成质量目标?本部门 的分解质量目标如何落实?(询问,查证)
8
怎么保证员工(尤其是质量相关技术人 员)能胜任工作?(询问,查证)
内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22
受审核部门:生产部 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核合适的内容及方式方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织有哪些过程设备?这些过程设备的 相关技术状态和相关技术性能是否能够 确保实现产品的符合性?(询问、抽查)
4.1
2
生产部有哪些关键设备,组织通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的相 关技术状态良好?(询问、查证)
4.1
3
对于使用的设备是否适宜,组织是否规定 并实施了有效的检查评价制度,一旦发现 不适宜设备,组织是否及时采取措施予以 纠正?(询问、查证)
5.1
4
组织为实现产品的符合性,有哪些重要的 工作环境因素(包括人和物理的因素)? 这些环境因素是否得到识别和管理?(询 问、查证)
5.2
5
为有效地进行生产和服务提供,有关人员 是否获得相应的产品特性要求?产品特 性的信息以何种方式表述?是否清楚、正 确、完整、适用?(询问,抽1-3处查证)
6
在现场,是否具备必备的有效版本的相关 技术标准?是否清楚、适用、正确、有效?
(询问,现场查证)
5.4
7
在生产和服务提供的过程中,对产品的放 行(上个过程的输出作为下个过程的输 入)是否明确:①
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