项目管理流程(00001).doc

项目管理流程 PAGE PAGE 1 项目管理流程 基本工作流程 评审流程 提交申请 项目承包商根据阶段性工程内容选择申请类型并填写申请内容和附件清单。申报详细内容以附件形式附于申请单后。 项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交监理单位，等待申请批复。 申请批复 监理单位在收到申请单后检查其是否清晰有效，签章是否齐全，其相关附件是否完备，是否满足申请类型相关的处理流程规定的申报内容和附件的要求。 对于资料不完备的情况，驳回申请，由项目承包商准备完毕后重新申请。 对于资料完备的情况，监理单位依据申请类型相关处理流程的规定分发文档，进入评审阶段。 组织评审 根据评审内容和性质，评审可以分为会议评审、现场评审和顺序三种。 会议评审 项目管理方根据所报审工程文件的性质，或组织专家、业主方、项目承包商及其其他相关单位共同进行会议评审；或提请业主方领导层会议评审。 评审结果应以报告、记录或纪要的形式书面流转、备案和存档。 各项目承包商根据参与评审各方提出的意见进行整改后的正式文件按本规范的报审流程进行批复。 现场评审 对于开箱检验类、现场确认类分项分部分工程，组织方应会同相关单位或部门进行现场评审。 评审结果应以报告、记录或纪要的形式书面流转、备案和存档。 顺序评审 对于非关键工序、重点部位、关键工艺等工程实施后形成的记录、报告，可依次按项目承包商、项目管理方、业主方顺序流转审核批复，参见本规范的报审流程 报审流程 提交报审材料 报审材料以附件形式附于报审单后。 项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交项目管理方，进行流转批复。 批复 项目管理方填写报审单中项目管理方审批意见和项目管理总工程师签章，并将报审材料提交业主进行批复。 业主方填写报审单中业主审批意见和负责人签章，完成报审批复流程 业主方将批复完成后的报审材料转发项目管理方后，由项目管理方交项目管理方转发给项目承包商。 阶段性工作流程 项目施工组织设计报审 本流程依照报审流程进行： 描 述 备 注 申请类型 项目方案报审 《方案/计划报审表》 适用条件 各项目承包商在办理开工手续前必须首先报审项目实施方案 申报内容 项目实施方案（项目经理法人代表下达“项目管理目标责任书”复印件、项目概况、实施部署、实施方案、实施进度计划、资源供应计划、实施准备工作计划、实施平面图、技术组织措施计划、项目风险管理，有特殊工种的项目应附有特殊工种的上岗证复印件） 按文档管理制度规定制作相关附件 通过条件 申报材料内容完整，实施方案可行，进度合理，风险识别全面合理 同时满足 项目部组织健全、人员岗位职责落实到位 满足现场开工条件 评审方式 顺序评审 《方案/计划报审表》 要求 审批同意后，项目承包商应审报开工手续 详细设计评审 本流程依照评审流程进行： 描 述 备 注 申请类型 详细设计评审 《方案/计划报审表》 适用条件 依据合同须进行项目设计的项目承包商首先进行独立设计后，启动该流程 申报内容 详细设计说明书 按文档管理制度规定制作相关附件 通过条件 硬件：应满足用户需求，满足相关国家标准、规范的要求 软件：审核软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法和过程描述等方面的合适性。参考国家标准《计算机软件产品开发文件编制指南GB/T8567-88》的要求 《方案/计划报审表》 评审形式 会议评审 要求 评审通过后，按报审流程上报详细设计说明书 《方案/计划报审表》 开工报审 本流程依照报审流程进行： 描 述 备注 申请类型 开工申请 《工程开工申请》 适用条件 项目承包商在开工前必须进行开工申请 申报内容 项目经理法人代表授权书复印件 通过条件 实施方案已经报审通过 评审形式 顺序评审 《开工令》 要求 审批同意后，项目承包商务必一周内进场施工 设备、材料到场交验 描 述 备 注 申请类型 设备、材料到场交验 《项目材料/构配件/设备报审表》 适用条件 合同约定的设备、材料已运抵现场，存储环境满足设备、材料要求，承包商提前5天进行申请。 交验可根据项目进度安排、设备到货情况分批次检验，汇总批复 申报内容 《设备开箱检验报告》 《设备开箱检验表》 《合同设备配置及附件核查表》 严格依照本项目规定的表格格式填写，Ms Word电子文档 设备材料到场的其他文档、资料 电子文档或复印材料 通过条件 通过申请条件：项目承包商提供的交验表格及其附件经过项目管理方认可，并由项目管理方组织安排项目管理方工程师和业主工程师依据合同及技术规范要求进行现场检验，检验合格后项目管理方工程师和业主工程师方可签字交验。 检验合格条件：设备、材料及随机文件、附件与合同清单相符合，所有核查的内容均合格。 评审形式 现场评审 《项目材料/构配件/设备报审表》 《设备开箱检验报告》 《设备开箱检验表》 《合