CX不合格品控制程序.docx

XXXX机电技术开发有限公司 文件编号 CX-03 不合格品控制程序 文件版本 1.1 制作 审核 核准 生效日期 2022.12.15 第 PAGE 1页 共6页 不合格品控制程序 CX-03 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 6页 1 目的 发现不合格品及可疑产品时，能确实由权责单位迅速加以处理，并予以识别、记录、评估、隔离，进而有效管理，以避免混入或误用，确保不合格品不被进一步加工、使用或出货。 2 适用范围 所有不合格品及可疑产品，含进料、客户退货及制程中发现的不良品。 3 定义 3.1不合格品：不满足规定要求的原辅材料、半成品或成品也包含可疑的材料及产品。 3.2可疑品：无任何标识或品质状况不明确的原辅材料、半成品或成品。 3.3批退: 凡检验判定为不合格品，经风险评估确认不影响交期﹝客户出货需求﹞者，办理批退。 3.4让步接收：因有交期﹝客户出货需求﹞，经评估不良的严重性没有涉及性能、安全问题，且外观上没有明显差异，不会造成客诉的可申请办理让步接收。 3.5报废：不良现象为性能、安全等问题，或外观上有明显差异，或过期材料经重新检验不合格者，办理报废处置。 4 工作内容 4.1流程图 流程 权责单位 相关说明 使用表单 进料 进料 NG NG 进料检验标示隔离N 进料检验 标示隔离 N 让步接收批 退通知厂商处理Y 让步接收 批 退 通知厂商处理 Y NY入库 N Y 入库 复检 复检 出货稽核挑选使用让步接收报 废返 工生产出货库存品质量抽查入库逾期报废标示隔离N制程检验Y 出货稽核 挑选使用 让步接收 报 废 返 工 生产 出货 库存品质量抽查 入库 逾期报废 标示隔离 N 制程检验 Y 仓储部 《仓库管理办法》 [物品（产品）标识卡] 品管部 《进料检验管理办法》 品管部 采购部 仓储部 [供应商材料不良处理单] ERP[检验退料单] 品管部 仓储部 《进料检验管理办法》 《仓库管理办法》 ERP [入库单] ERP [让步接收入库单] 生产部 《生产和服务过程管理程序》 品管部 生产部 《制程检验管理办法》 《产品标识与可追溯性管理办法》 [产品像质检验报告] [外观检验报告单] 生产部 《生产和服务过程管理程序》 [供应商材料不良处理单][不合格品处理单][不良返修单/检验记录表] 生产部 仓储部 《生产和服务过程管理程序》 《仓库管理办法》 品管部 仓储部 依据ERP查询其库存时间，仓管按规定保质期通知品管进行品质验证 品管部 市场部 《销售出库管理办法》 仓储部 《仓库管理办法》 流程 权责单位 相关说明 使用表单 客户退货 客户退货 点收、标示隔离 点收、标示隔离 退货产品确认 退货产品确认 判定 判定 报废 报 废 返工 返工 N N 检验 检验 Y Y 库存品质 库存 品质 量抽 查 入库 记录归档 记录归档 逾期报废 逾期报废 市场部 《客诉与退货管理办法》 [纠正/预防措施报告] [品质不良对策报告书（8D报告）] 仓储部 《仓库管理办法》 《产品标识与可追溯性管理办法》 ERP [销售返修收货单] [物品（产品）标识卡] 品管部 品管部 生产部 ［不良返修单/检验记录表］ 品管部 ［不良返修单/检验记录表］ 生产部 仓储部 《仓储管理办法》 ERP [返修发货单] 各部门 《记录控制程序》 4.2内容 4.2.1进料检验不合格品处理 4.2.1.1由进料品管依《进料检验管理办法》进行检验，判定不合格时，须用红色不合格[物品（产品）标识卡]标示，并隔离至“不良品区”，避免与良品混淆。 4.2.1.2不良发生时，品管部填写[供应商材料不良处理单]交采购部分发至供应商，其供应商应调查检讨不良发生原因及纠正预防措施，并于要求期限内回复，供本公司确认追踪实施的成效。 4.2.1.3判定属整批不良品但不影响其使用功能，且基于交期或成本因素的考量时，经相关部门评审可让步接收时，体现于[供应商材料不良处理单]。 4.2.1.4让步接收时，应对该批物料保留黄色特采[物品（产品）标识卡]标示，并于ERP质量系统－进料检验－让步接收栏入次品库，以利追踪时鉴别。 4.2.1.5判定为退货时，进料品管于ERP质量系统－进料检验－检验退料单栏生成[检验退料单]，由采购部进行审核及处理。 4.2.1.6若为紧急待料件，供应商应于指定时间内派员至我司全检选别、加工修理或换新品供本厂使用。 4.2.1.7经验收的物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后，须及时调换新品或来厂整修。 4.2.1.8若物料经工程变更为不可用时，由品管开具[不合格品处理