QP0不合格品控制程序.docx

FUZHOU HUALIAN AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTDXXXXX汽车配件有限公司 FUZHOU HUALIAN AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD 页 数 PAGE 0/ NUMPAGES 7 文件编号 QP080700 体 系 16949质量体系 文件名称 不合格品控制程序 1.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由权责单位迅速加以处理，并予以识别、记录、评估、隔离，进而有效管理，以避免混入或误用，确保不合格品不被进一步加工、使用或出货。 2.范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或供应商供料、客户不良退货及制程中发现的不良品或成品均属之。 3.定义： 3.1不合格品：不满足规定要求的原辅材料、半成品或成品亦包含可疑的材料及产品。 3.2可疑品：无任何标识或品质状况不明确的原辅材料、半成品或成品。 4.作业流程: 流程 权责单位 相关说明 表单 进料 进料 N N 仓 库 《仓储管理程序》 标示隔离批 退特 采通知厂商处理进料检验Y 标示隔离 批 退 特 采 通知厂商处理 进料检验 Y 品管部 《进料检验程序》 品管部 《进料检验程序》 [供应商材料不良处理单] 品管部 《特采管理规定》 ［特采申请单］ NY复检入库 N Y 复检 入库 仓 库 《仓储管理程序》 生产 生产 品管部 《进料检验程序》 品管部 《检验与测试状况控制程序》 标示隔离N制程检验 标示隔离 N 制程检验 生管部 《过程控制程序》 选别返修报废特采Y 选别 返修 报废 特采 Y 品管部 生管部 《过程检验程序》 [不合格品处理单] 品管部 生管部 生管部 《特采管理规定》 《返修作业指导书》 《报废作业规定》 ［特采申请单］ ［不良返修单/检验记录表］ [报废申请单] 生管部 品管部 《检验与测试状况控制程序》 N入库 N 入库 仓库 《仓储管理程序》 逾期报废库存品定期质量抽查 逾期报废 库存品定期质量抽查 品管部 《库存品定期质量抽查规定》 标示隔离出货检验N 标示隔离 出货 检验 N 品管部 《成品与出货检验程序》 选别/返修特采报废Y 选别/返修 特采 报废 Y 生管部 品管部 生管部 《特采管理规定》 《返修作业指导书》 《报废作业规定》 [特采申请单] [不良返修单/检验记录表］ [报废申请单] Y Y 生管部 品管部 《检验与测试状况控制程序》 出货 出货 生管部 《包装与交货管理程序》 客户退货 客户退货 营销部 生管部 品管部 《客诉与退货处理程序》 ［纠正与预防措施报告］ 退货产品检验通知单点收、标示隔离 退货产品检验通知单 点收、标示隔离 仓库 生管部 《返修作业规定》 [不良返修单/检验记录表] 判定 判定 品管部 生管部 返修报废 返修 报废 生管部 《报废作业规定》 [报废申请单] 生管部 《返修作业规定》 N检验 N 检验 生管部 品管部 库存品定期质量抽查入库Y 库存品定期质量抽查 入库 Y 仓库 《仓储管理程序》 逾期报废记录归档 逾期报废 记录归档 相关 单位 《品质记录管制程序》 [品质履历表] 5.内容: 5.1进料检验不合格品处理 5.1.1.由进料品检员依《进料检验程序》进行检验，判定不合格时，须用红色[不合格品挂牌]标示，并隔离至不良品区，避免与良品混淆。 5.1.2 经判定属整批不良品但不影响其使用功能，且生产车间基于交期或成本因素的考量时须申请特采时,依[特采管理规定]执行。 5.1.3 经申请特采使用时，应对该批物料加以“标示或识别”，以利追踪时鉴别。 5.1.4 供应商收到[供应商材料不良处理单]或批退电话通知产品批退时，应于“七日内”将不良品提回或派员至本厂处理，逾期不派员处理时，本厂将视同废品不负保管责任。 5.1.5 若为紧急待料件，供应商应于指定时间内派员至本厂全检选别、加工修理或换新品供本厂使用，如本厂代为全检选别加工修理，其费用须由供应商负担,在货款中扣之。 5.1.6 经验收的物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后，“三日内”调换新品或来厂整修。若造成加工工程上的损失费用，须由供应商负担。 5.1.7 不良发生时品管部填写[供应商材料不良处理单]，分发供应商，其供应商应调查检讨不良发生原因及纠正预防措施,并于要求期限内回复,以供本公司确认追踪实施的成效。 5.2制程检验不合格品处理 5.2.1作业员于生产中发现不良时，须立即报告班长，并暂时停止生产，同时用黄色[不合格品标签]标示。品检人员于制程巡回检查发现不合格品时，须立即通知品检班长并填写[不合格品处理单]，须填明发现时间、产品名称、机台名称、工序、不合格数量及不合格内容，交生产车间填写处理方式及纠正预防措施，生产车间依《纠正与预防措施