X年度经营的计划技术 (营销口、子公司).pptx

X年度经营的计划技术 (营销口、子公司) 报告摘要2014主要达成目标描述举措实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX实现XXXX方面的发展与提升…………销售收入XX亿元；XXXX应收帐款周转率XX次;存货周转率XX次；质量指标？发展与提升指标？1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.如左为举例，具体目标( 目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范 指标 年度单位2012年实际2013年预算2013年1-10月实际完成2013年预计完成预计完成率销售收入万元　　　　利润总额万元　　　　新增订货万元　　　　回款万元　　　　应收账款万元　　　　应收账款周转率次　　　　存货万元　　　　存货周转率次　　　　净资产收益率%　　　　运营总体情况——年度指标完成情况 运营总体情况——2013年度关键绩效指标完成情况维度衡量指标单位2013年目标三季度累计完成年末预计完成财务　　　　　　　　　　　　　　　　客户　　　　　　　　运营及内部管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学习与发展　　　　　　　　 运营总体情况——2013年度存在的主要问题序号工作内容存在不足已采取（或拟采取）的改进措施 　责任部门/责任人1产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2 智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3 新Ⅲ型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3 技术队伍的人员专业结构有待完善。1.1 新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。技术/马君彪23 运营总体情况——2013年度市场情况分析宏观分析对市场/本企业可能产生的影响：PEST分析，从政治、经济、社会、技术等方面分析与本企业相关内容 运营总体情况——2013年度市场情况分析行业现状分析对市场/本企业可能产生的影响：从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析 运营总体情况——2013年度市场情况分析竞争对手分析对市场/本企业可能产生的影响： 运营总体情况——2014年度市场预测及分析（SWOT分析）SWOT分析S（优势）品牌：产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。营销模式：……其它：W（劣势）产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。营销：……其它：O（机会）宏观环境层面：技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面：……其它：SO：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。WO：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。T（威胁）宏观环境层面：技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。竞争对手方面：……其它：ST：加强专利申请，加大知识产权的法律保护；WT：加强与大专院校、科研院所的合作，弥补人力资源的紧张情况。 运营总体情况——2014年度市场预测2014年度市场关注点2014年度主要的市场应对举措： 目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范 维度衡量指标单位2014年目标2013年预计完成备注财务　　　　　　　　　　　　　　　　客户　　　　　　　　运营及内部管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学习与发展　　　　　　　　2014年度关键绩效指标及目